老师好！我们公司是沙场，对方来拉沙子和石子，但是没付款，我们也没有给对方开票，现在已经有出库单了，怎么做账务处理？
你好，后续会开发票吗
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老师，有一笔装修的业务，对方没给我们开票我们也没付款，但工程已结算，定案单已出，我怎么做账务处理，
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应付账款钱已经给对方了，但是对方公司注销了，发票也没有给我们开，这种情况怎么处理呢？
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老师好，我们预收了别人货款，但是没有开发票，现在对方在陆续拉走货，那这个出库单怎么做账务处理？
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老师好！我们公司是沙场，对方来拉沙子和石子，但是没付款，我们也没有给对方开票，现在已经有出库单了，怎么做账务处理？
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老师好，我们沙场，6月拉沙子没给付钱，但是我根据出库单做了借应收账款贷主营业务收入，然后7月给对方开了专票，钱也到账了！现在这个账咋做？
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是的要开票
如果在出库月份就开票，可以等开票后做收入的分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
那现在没开票，就提前拉货了！现在是出库单，咋做账，而且是小规模纳税人。
你好，也可以先做无票收入的分录，分录和上面一样哈，小规模纳税人也是要交税的。
那等我开票时怎么做分录，发票放那里？
如果是同一个月开了发票，可以直接后附在这个分录后面，如果跨月了，先红冲之前的分录，然后根据发票重新做一笔分录，发票放在该笔分录后。
我做的是内账，也需要红冲吗？
内账也建议这么做哈。