老师好！我们公司是沙场，对方来拉沙子和石子，但是没付款，我们也没有给对方开票，现在已经有出库单了，怎么做账务处理？
你好，后续会开发票吗
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老师，您好，我们公司是沙石场，客户这个月拉料100万，有各种规格的沙子，石头，对方要求开专票，不要显示吨位和单价，写成一批次多钱，比如沙子1批次30万，碎石1批次70万，不显示单价和吨位，这样可以给开么？
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老师，有一笔装修的业务，对方没给我们开票我们也没付款，但工程已结算，定案单已出，我怎么做账务处理，
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应付账款钱已经给对方了，但是对方公司注销了，发票也没有给我们开，这种情况怎么处理呢？
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老师好，我们预收了别人货款，但是没有开发票，现在对方在陆续拉走货，那这个出库单怎么做账务处理？
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老师好！我们公司是沙场，对方来拉沙子和石子，但是没付款，我们也没有给对方开票，现在已经有出库单了，怎么做账务处理？
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老师，我们老板给工人发工资了，也就是当月发当月的工资，次月给我这边申报个税，发现产生个税，老板说个税公司承担，不叫工人补回来了，个税这部分我该怎么做账务处理呢？怎么做分录呢？计提工资，发放工资，缴纳个税，这三步
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销项税额 3000 进项税额 2000 留抵 500 怎么做账
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老师，小规模公司从联通买信息服务费，再售给别的公司，中间差价为利洞，公司付联通服务费时一笔付大额，但销售时是分笔小额，且有销售收入未形成，从联通买服务费的分录应该怎么做
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企业所得税预交实发工资是个税税前工资还是扣除五险一金 个税税后工资 比如 计提 借：管理费用120 贷：应付职工薪酬—工资120 发放 借：应付职工薪酬—工资120 贷：应交税费—应交个税10 其他应收款—个人承担社保10 其他应收款—个人承担医疗保险10 银行存款90 计提是120 实发是120 实发120和个税申报120是税前的对吧 不是税后90吧
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老师残保金是还是取全年月平均人数不超30人吗
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是的要开票
如果在出库月份就开票，可以等开票后做收入的分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
那现在没开票，就提前拉货了！现在是出库单，咋做账，而且是小规模纳税人。
你好，也可以先做无票收入的分录，分录和上面一样哈，小规模纳税人也是要交税的。
那等我开票时怎么做分录，发票放那里？
如果是同一个月开了发票，可以直接后附在这个分录后面，如果跨月了，先红冲之前的分录，然后根据发票重新做一笔分录，发票放在该笔分录后。
我做的是内账，也需要红冲吗？
内账也建议这么做哈。