演示账套

Q

老师，我们有家客户22年开过来的发票，因对方开票不正规，被税务局查到，在2024年把发票红冲了，那我们公司怎么做账，如果拿到重开的发票又该怎么开票

2024-07-01 14:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-01 14:51

同学，你好红冲的话，你凭借红字发票，做负数分录

快账用户2268 追问 2024-07-01 14:55

我做了负数发票，需要调整2022年的利润吗？需要的话分录怎么做，谢谢

齐红老师解答 2024-07-01 14:56

同学，你好不需要调整之前的利润

快账用户2268 追问 2024-07-01 15:02

当时他们开过来的是增值税专用发票，后面如果开过来的是普票呢

齐红老师解答 2024-07-01 15:04

同学，你好这个不要紧的

快账用户2268 追问 2024-07-01 15:05

我之前抵扣进项税的，如果这次他开过来的是普票，我哦要怎么做

齐红老师解答 2024-07-01 15:07

同学，你好你之前的发票红字冲销，税额也要冲销的新开具的发票，是普通发票，按照普通发票做

快账用户2268 追问 2024-07-01 15:08

那我之前的抵扣的税要做进项税额转出是吗？利润这块呢？要调整吗

齐红老师解答 2024-07-01 15:09

同学，你好不用调整

同学，你好红冲的话，你凭借红字发票，做负数分录

2024-07-01

同学你好！如果对方实在不愿意开红票给你们冲重新开具的话，墙布和墙纸，差别也不大，不会很严重的，是实际经营就没有啥问题的哦

2021-07-10

您好，我们的账务不用管，就当是无票收入申报了，

2024-08-16

您好，为什么给税务局呢？

2023-01-11

如果金额不大，你公司是小规模企业，可以在2月份对方红冲发票时，做相反的分录，再根据对方开的新发票重新做账。

2022-03-17

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