老师，我们有家客户22年开过来的发票，因对方开票不正规，被税务局查到，在2024年把发票红冲了，那我们公司怎么做账，如果拿到重开的发票又该怎么开票
同学，你好 红冲的话，你凭借红字发票，做负数分录
-
Q
客户钱交到A公司，我们公司给客户开维修发票，本来应该是A公司开的。A公司会计没上班，也远，客户在我们这边，后来我们就开票了，要怎么做账？后期A公司又把维修发票开给了我们，我们拿到发票怎么做账？
-
Q
老师，我们开给对方的发票，已经抵扣了，发票又给税务局了，拿不回来了，现在让我们做红冲，我们怎么做才能做红冲，在发票不给我们的情况
-
Q
老师，我去年收到对方去税局代开的发票，现在对方说税局打电话说这家公司开的发票没有备注工程名称和地址，需要我把发票退给他们，他们要去税局红冲从新开具，那我到时候把他们红冲的发票还有新开的发票放到去年的账里面可以嘛，因为我去年也抵扣税金了，也结转成本了
-
Q
老师，23年的销售业务已经开了发票，对方是小规模纳税人，我们开出去的是普票，但24年对方退了几样物品回来，那退回的物品发票怎么开?因为发票是开在一起的，是普票又不能部分红冲，如果是全部作废红冲再开的话账务处理怎么做？增值填报又该怎么填？重新开发票的话收入是属于去年还是本月
-
Q
老师，我们有家客户22年开过来的发票，因对方开票不正规，被税务局查到，在2024年把发票红冲了，那我们公司怎么做账，如果拿到重开的发票又该怎么开票
热门问答 更多>
-
老师您好，我们26年换了新系统，录了期初，但是我到现在对往来的时候发现我的应收账款余额应该是3274540.00元，但是我当时录入是2649540.00元，就是少录了625000元，然后应交税款的这里，我的应交税费实际是借方是-10729.68元，但是录的时候是-46107.03元，就这两个不合适，这就导致我25年第四季度的报表和企业所得税都申报的不合适，然后26年第一季度的企业所得税报表和企业所得税都不合适，但是汇算清缴又是合适的，因为我当时汇算清缴的时候把报表重新导出来更改的，老师那我现在应该怎么改正合适，我找出我期初录错的原因是当时没有结账就直接录了，导致数字有偏差
-
老师 我公司开6%咨询服务专票给其他公司，那我公司进项可以是什么
-
因我司25年开票较多，25年进项票少。有些进项票是25年的，税务现在要求我司倒查23、24、25年发票和成本对应 这个怎么做呢 目前没有库存出入库表
-
工商年报中万元为单位一般保留几位小数
-
研发费用归集，加计扣除这个课怎么买
-
银行转账的手续费专票可以抵扣吗
-
老师，刚才申报企业所得税的时候，发现库存商品是-0.99，可是第四季度已经缴纳企业所得税，如果改变成本，成本又和第四季度的申报表对不上，这个应该怎么调整呢 报送财务报表年报的时候发现 库存是-0.99
-
小微企业申报企业所得税，不需要填写期间费用，如果费用比成本高，提交后会引发预警吗？会有风险吗？我们是销售费用
-
老师您好，公司为建设方，去年公司临建食堂（两排房子），可以移动的那种，有一排作为办公室使用了，当时结算开发票，作为办公室使用的抵扣了，食堂的做转出。今年竣工结算补开余额，按照新税法是不是都可以抵扣？
-
老师，请问我们上游开出来的货物名称和我们开出来的货物名称多了或者少了品牌名称，会有问题吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我做了负数发票，需要调整2022年的利润吗？需要的话分录怎么做，谢谢
同学，你好 不需要调整之前的利润
当时他们开过来的是增值税专用发票，后面如果开过来的是普票呢
同学，你好 这个不要紧的
我之前抵扣进项税的，如果这次他开过来的是普票，我哦要怎么做
同学，你好 你之前的发票红字冲销，税额也要冲销的 新开具的发票，是普通发票，按照普通发票做
那我之前的抵扣的税要做进项税额转出是吗？利润这块呢？要调整吗
同学，你好 不用调整