麻烦老师看看 为什么我的科目余额表有余额 这样肯定不对 具体是什么原因 应该用什么分录更改 请老师帮忙给详细说说
你这个是负债类科目，有余额也正常。你实际是不是进项大于销项
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麻烦老师帮我看下。有色的图是我整理的平台后台的收支明细，另外一张是录入到管家婆其他货币资金明细账的收支。 10月最后的余额都是可以和平台结余的实际收益对上的。为什么同样的分录，11月就对不上余额？是我哪个分录错了？
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老师，7题其他债权投资交易费用计入成本，老师您看看图2我的分录哪里不对？还有老师，我现在做题有个问题，就是分录我都能和答案写的一样，但是每次题目问的是什么我不能理解，比如23这道题，应该确认的利息收入为什么不按照双面相乘票面利率30来选？而要选择实际利息21.11？麻烦老师帮忙详细解答一下，谢谢老师啦
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老师，发生额试算平衡表，借方和贷方，相差1000元，应该是出差导致的1000元管理费，但是为什么不平衡，找不到原因，请老师看看图2的表，帮忙找找哪里出错了，应该怎样改正，感谢（出差的费用，在3和10的分路）
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老师你好，我的利润表上出来的有资源税和城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税的数字，但是这些我实际没有交，科目余额表上面我也没有找到，不知道这是什么原因，麻烦您帮忙看下
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老师，麻烦帮我解答下，这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的，但是横项的关系式我没算明白，这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗？也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表，你看期初和期末的应收借方余额是一样的，但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14，正常逻辑期末余额不是＝期初+本年的发生额，如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂，这个逻辑关系是什么，麻烦老师答复下
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对的 但是我应该是平的 或者多出来的是我的进项 你看那个几块几块的 肯定不对 你仔细帮我看看
你现在实际的情况是什么，期末应该是0?，年初余额对不对，几块几块是进销项税额抵减后的金额
我这个月不交税 年初余额我在6月进项税额转出了 6月是不是有未转的增值税？
对，进项大于销项就不用交税，不交税有两种情况，1进项大于销项，2进项正好等于销项
年初的余额是贷方，正常是需要交税的金额
年初的余额是贷方 但是是不可以抵扣的 我6月转到了进项转出 然后45.28 也是 6月没有结转 如果做分录
应交税费贷方是需要交税的(就是销项大于进项)，不是不可以抵扣的金额，不是进项转出的数据。我看你这个后续一直没有交税的分录，就是期初的这个数据是不对的 另外6月你的进项大于销项很多，进项大于销项的时候是不需要做结转的。就是不用把销，进项转到转出未交增值税科目的