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麻烦老师看看为什么我的科目余额表有余额这样肯定不对具体是什么原因应该用什么分录更改请老师帮忙给详细说说

麻烦老师看看为什么我的科目余额表有余额这样肯定不对具体是什么原因应该用什么分录更改请老师帮忙给详细说说

2024-07-02 12:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-02 12:53

你这个是负债类科目，有余额也正常。你实际是不是进项大于销项

快账用户1453 追问 2024-07-02 12:54

对的但是我应该是平的或者多出来的是我的进项你看那个几块几块的肯定不对你仔细帮我看看

齐红老师解答 2024-07-02 13:00

你现在实际的情况是什么，期末应该是0?，年初余额对不对，几块几块是进销项税额抵减后的金额

快账用户1453 追问 2024-07-02 13:02

我这个月不交税年初余额我在6月进项税额转出了 6月是不是有未转的增值税？

齐红老师解答 2024-07-02 13:05

对，进项大于销项就不用交税，不交税有两种情况，1进项大于销项，2进项正好等于销项

齐红老师解答 2024-07-02 13:05

年初的余额是贷方，正常是需要交税的金额

快账用户1453 追问 2024-07-02 13:06

年初的余额是贷方但是是不可以抵扣的我6月转到了进项转出然后45.28 也是 6月没有结转如果做分录

齐红老师解答 2024-07-02 13:14

应交税费贷方是需要交税的(就是销项大于进项)，不是不可以抵扣的金额，不是进项转出的数据。我看你这个后续一直没有交税的分录，就是期初的这个数据是不对的另外6月你的进项大于销项很多，进项大于销项的时候是不需要做结转的。就是不用把销，进项转到转出未交增值税科目的

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