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Q

老师，免抵税额里面有金额，这个金额要到下个月在增值税表里面缴纳附加税吗

2024-07-02 17:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-02 17:16

是的，那个是需要交附加税费的

快账用户7154 追问 2024-07-02 17:16

我不懂这个为什么要缴纳附加税呢？不是0税率吗，到时候自动带进去的是吗

齐红老师解答 2024-07-02 17:18

你们有内销货物交增值税才会出现免抵税额，单纯的出口货物不会出现

快账用户7154 追问 2024-07-02 17:19

我上个月就开了一张57万的出口发票，然后勾选了56万的进项发票，本来应退7万多的，勾选的进项税额只有1万多，所以就在免抵税额那边产生了差异

快账用户7154 追问 2024-07-02 17:20

勾选的进项只有6万，说错了

齐红老师解答 2024-07-02 17:24

你是在出口退税勾选，怎么在抵扣勾选了呢？

快账用户7154 追问 2024-07-02 17:25

现在勾选不都是在那里吗，哪里还有单独的出口勾选吗

齐红老师解答 2024-07-02 17:26

功能菜单依次选择【税务数字账户】－【发票勾选确认】－【出口退税类勾选】，

快账用户7154 追问 2024-07-02 17:27

我们江苏的上面没有单独出口退税勾选

齐红老师解答 2024-07-02 17:29

不可能的哈，抵扣勾选和出口退税勾选是不同的功能

快账用户7154 追问 2024-07-02 17:30

真没有啊

真没有啊

齐红老师解答 2024-07-02 17:32

那么就得联系税局开通退税勾选，一般的企业不会直接开通的

快账用户7154 追问 2024-07-02 18:19

我们是生产企业，不是商贸企业

齐红老师解答 2024-07-02 18:24

那么你根据免抵退税的计算公式正常计算，链接中有案例 https://www.66law.cn/laws/300021.aspx

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