您好,把普通发票的会计分录冲销,再按照专票来做账结转成本
请问一下,10月收到增值税专用发票,然后10月属期已经进行认证了,但是在11月的时候,供应商把这个增值税发票给红冲了,那么我们要做进项税额转出的话,怎么做分录呢?我之前是做了借费用,借进项税额,贷银行!供应商红冲发票后没有再给我们开发票了!相当于这个发票不存在了
老师 ,您好 !今年3月同一个项目我们给客户开专票, 供应商给我们开专票,但是这个项目最后没有进行下去,现在我们把开给客户的票已经开退票了(销项票),供应商也同时给我们开了退票,由于在3月我们已经做了认证,现在做账的话,销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢?谢谢
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
老师麻烦问下供应商开给我们一张发票,当月入账了,次月供应商跟我们说这张发票上个月作废了已经,现在该怎么处理的
供应商给我们开了张A发票,我们也正常入账了,次月认证进项票的时候才发现进项税系统里没这张A发票,和对方沟通后才知道供应商把A发票作废了,对方目前一直也没重开新的发票给我们,我是做分录借:应付账款 贷:应交税费应交增值税(进项税额)把进项税额冲掉就行了吗?按照会计法和税务要求该如何处理?
你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
老师,我是一般纳税人个体工商户农副产品产品,2025年1-4月可以开农副产品收购发票,为什么现在6月份又不能开了呢?