您好 把固定资产入账的分录红冲 计提折旧的分录也红冲就好了 然后进项税额转出
老师你好,我方是购方,供方1月25日开票的一张发票,我方退税确认认证日期也是1月25日,但是当天就发现这张发票是多开的,我方去税局窗口开了红字信息表,供方开了红字发票。请问供方需要把红字发票的客户联给我方吗?我方需要对这张多开但已经红冲的发票做采购成本处理吗?
老师 请问下外账上 7月进项发票型号和数量开错了 8月发现退回供应商红冲 买方8月没有进行勾选认证 那这张进项发票7月是不是不需要入账的?
老师,你好。咨询一下我公司2021年展厅装修费用6已入固定资产,并且已经计提折旧1年多了,现在查询当初装修费评估结算报告发现,对方给我公司多开发票20万元。请问如果我们红冲20万发票,固定资产如何调整,已计提的折旧如何调整,谢谢~
老师,还有一个问题,就是我公司有一笔2022年的固定资产购买的。当时开了进项票也抵扣,现在把票又要退回去,我已经开了红字发票了,但是分录怎么写呀?机器未退回,还有之前也折旧了,七个月的折旧。固定资产卡片里的折旧是不能修改的。怎么做账务处理呀!
老师,请问前期录入的固定资产发票有问题,固定资产已经计提了几几个月的折旧,现在要全部冲回,U8固定资产系统里如何冲掉
老师,麻烦看一下我这个分录对吗?
个体工商户的个税是不是也要每个月申报
老师,以前年度的法定公积金一直没有计提,现在股东要求分红,可以一次性计提么
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
汇算清缴截止有20万的固定资产没有发票怎么办?已经提折旧
没有金额的合同交印花税吗?比如签了一个补充协议,原有合同中的甲方要转出给另一个单位,需要签订的协议需要交印花税吗
老师,问下公司装修的门和柜子,应该怎么做科目
月工资1700元,月休4天,上了19天班,这个工资怎么算才对
电商收入,5月结算100万,其中无票40开票60,6月结算120万,无票70开票50,有些客户的单子在5月份已经结算了,但是没有要发票,我在5月已经确认无票收入了,金额10万,但是在6月份又要求开发票,那么5~6月收入合计100+120-10=210对吗?如果没有在6月份要求开收入是100+120=220对吗?我是按照结算单确认收入的,麻烦老师看一下
工商年报,企业社保信息,单位缴费基数,电子税务局里怎么查询?
老师折旧是系统自动把所有固定资产折旧了一笔。我就单独把这1个固定的资产的折旧金额红冲就可以了对吧
直接红冲原来的分录可以吗?进项税不也就直接红冲掉了吧?不用做转出分录也行吧
单独把这1个固定的资产的折旧金额红冲就可以了 不能红冲进项税额 要写应交税费-应交增值税-进项税额转出 不然账上进项税额跟申报系统的金额不一致