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Q

老师您好，请教一下，去年我多申报收入了，增值税也多缴了，我在6月份有收入申报的时候怎么抵扣？是直接在申报表上减少收入吗

2024-07-04 11:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-04 11:22

你好，你需要更正去年同期的申报才可以的

快账用户4388 追问 2024-07-04 11:24

如不去更正，能否抵扣？

齐红老师解答 2024-07-04 11:25

不可以的，去年的早结束了

快账用户4388 追问 2024-07-04 11:25

之前去税务了，更正提交的资料太多，所以想着是否能直接在有缴税的情况下抵扣。

齐红老师解答 2024-07-04 11:27

不可以的，增值税只能是当期抵扣当地期的

快账用户4388 追问 2024-07-04 11:31

如公司领导同意多缴的增值税作为费用处理，未来对财务是否有麻烦？

齐红老师解答 2024-07-04 11:35

不会，多缴税不怕，就怕缴纳的少了

快账用户4388 追问 2024-07-04 11:36

因公司是国企，我是担心现在公司领导同意以费用处理了，在上级主管部门审计时觉得不合理，要求财务补这笔税费

齐红老师解答 2024-07-04 11:36

与财务什么关系？是领导的事情

你好，你需要更正去年同期的申报才可以的

2024-07-04

是的，做更正申报冲减的分录可以在3月做也行。

2024-03-18

你好，现在税务局找你们了吗？如果不找的话，建议不要调整了。主要是这个金额不大。

2023-04-05

你好，也就是你在五月份已经做了收入，交了税款，是这个意思吗。

2022-07-19

同学你好，1月份开出票以后把之前未开票收入一栏填负数

2024-02-01

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