请教老师，增值税收入与经营所得收入申报有6分钱的出入，有差异我查了一下是2022年9月份申报的时候产生的，上个会计申报2022年3季度增值税比利润表中的营业收入少了6分，第四季度的时候我也没注意，只加上了当季的收入。上个会计也搞不清是哪个表搞错了，这种账务要怎么处理？少计的收入计入本期可以吗？报表要怎么更改？

你好，现在税务局找你们了吗？如果不找的话，建议不要调整了。主要是这个金额不大。

2023-04-05

你好，更正申报之后，后面的几个季度也要进行更正。如果账没有做错，不需要改账。如果账知错了，按照更正后的申报数据改账。

2022-03-13

你好，最好反结到去年12月份去改，这样不用在今年调整还要去改去年和今年的

2022-03-13

您好，分录没有计的话建议您反结账调整2020年数据，如果无法调整，您也可以通过以前年度损益调整科目在本年进行调整，对损益类科目直接调整期初留存收益（也就是年初未分配利润和盈余公积）即可

2021-04-30

关于无票收入的处理，根据会计准则和税法规定，无票收入也需要进行会计核算和税务申报。您在今年的增值税申报表中增加了无票收入，并同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，这是正确的做法。您在账务处理上没有反结账到去年去改账，而是在今年做了以前年度损益调整。这可能导致财务软件中引出的去年利润表不包含这些调整，从而与税务申报的年度财务报表存在差异。在这种情况下，您需要根据实际的会计处理和税务规定来准备税务年度财务报表。尽管以前年度损益调整不影响去年利润表，但在税务申报时，您需要确保所申报的年度财务报表与您的税务处理一致，即包含无票收入的影响。

2024-04-18

快账用户4968 追问 2023-04-05 09:03

税务局打电话说成本费用占比超过89%让写自查报告。

齐红老师解答 2023-04-05 09:03

原因不在这个，这个是你单位的成本费用太多了

快账用户4968 追问 2023-04-05 09:08

那个6分钱出入是专管员给我的数据

齐红老师解答 2023-04-05 09:12

那你看下哪一个是正确的。你看一下你账上是多少。

快账用户4968 追问 2023-04-05 09:15

老师，现在要调账还是把少计的这6分补记到当期？

齐红老师解答 2023-04-05 09:15

你看下哪一个是正确的。

增值税的是正确的还是所得税的？

快账用户4968 追问 2023-04-05 09:25

老师，我没明白您的意思？您再跟我讲讲

齐红老师解答 2023-04-05 09:30

你好，哪一个销售额是正确的？你不是两个销售额不一致吗？肯定是有一个错误的吧？

快账用户4968 追问 2023-04-05 09:36

我想以数字大的营业收入为准，报告里面写增值税报税的时候数字输入错误，不知道恰不恰当

齐红老师解答 2023-04-05 09:40

你这个没有做账务处理吗？没有做的话可以的去修改增值税申报表

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