老师，客户订单6-98 货款为14942元，订单 6-99货款为18836元，合计金额33778元，今天两个订单只发一部份货给客户，收了21769元，请问老师，该怎么做账呢，会计分录怎么做
你好，同学，请稍等，稍后发你。
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老师好，客户五月份在我家买货5000元已经提走，六月份客户回款5000元，要求我家六月份多给他开店发票，发票金额为5120元，请问老师我应该怎么记分录？我是会计小白一个，还恳请老师将月份，和金额帮我解析清楚，谢谢老师了。
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我方给客户加工一批产品1万元，加工合同签订的是1万元，开的增值税发票也是一万元，交货后客户反映有不良品共计5000元，然后客户付款也只付5000元，剩下的5000元客户不付款，客户说有不良品不支付，然后给我们开了一个质量索赔通知书，里面包含了说明不良品明细和价格等之类的，客户说让我们拿这个索赔书来做账（做不支付给我们那5000块的账。）请问，这5000块我该怎么做账，怎么写分录呢？
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老师，客户订单6-98 货款为14942元，订单 6-99货款为18836元，合计金额33778元，今天两个订单只发一部份货给客户，收了21769元，请问老师，该怎么做账呢，会计分录怎么做
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老师，客户订单6-98 货款为14942元，订单 6-99货款为18836元，合计金额33778元，今天两个订单只发一部份货给客户，收了21769元，请问老师，该怎么做账呢，会计分录怎么做
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老师，我们公司发完 6月份工资后才知道6月份少算了甲员工2天工资235元，因为账已做，235元由我们单位的一个负责人垫付给了甲员工，请问该怎么做账呢，会计分录怎么做
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你好！请问十堰劳动局可以免费培训哪些项目啊
粤公网安备 44030002003870号
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如果已发货商品控制权已经转移，可以确认对应收入。 借：应收账款21769 贷：主营业务收入21769/1.13 应交税费-应交增值税（销项税额）21769/1.13×0.13 借：银行存款21769 贷：应收账款21769
老师，对方付的是现款，不存在应收
也可以不用应收账款，直接计入银行存款。
老师，另外未发的货不用管吗
未发的货不用做会计处理
谢谢老师！
同学，不客气，应该的。