老师我们子公司之前的营收自己管理，现在他们七月开始对子公司的营收归总公司统一管理，子公司收入总公司统一收款，然后月底再给子公司清算转款给子公司，子公司银行卡余额对接转入子公司，他们第三方收入未到账部分也要对接入总公司卡里面， 1️⃣银行卡余额对接： 借：银行存款-总公司-某某卡 10000 贷：应收账款-子公司10000 （之前和子公司之间挂帐用的应收科目） 2️⃣子公司应收科目余额： 借：应收账款-美团 500 贷：应收账款-子公司500 （6月子公司美团未到账的500元，7月是到总公司卡了） 老师我处理是否有问题，有问题应该怎么修改

老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的，2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张） 凭证如下 借：武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 ， 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点

老师,我们集团下有一家子公司,子公司的股东承包了子公司的经营权及固定资产不动产等,股东在子公司占30%的股,也担任法人,因为这个原因所以集团把子公司承包给了股东个人,股东和子公司签订承包合同,自负盈亏,每年上交500万元的承包费,对外所有业务及开发票都以子公司为主体,因为前三年疫情原因,经营不太好,股东个人就没有按时交承包费,去年年底,子公司把股东起诉了了,出了个谅解书,后来股友东付了一部分,但是通过子公司的经营收入从子公司的A银行卡上转到另B银行卡上,然后再从B银行付到母公司摘要写的是往来款,母公司用这笔钱来支付当时盖的厂房及购进设备款项,股东个人没有用自已的卡支付过承包费,也没收到子公司的利润分成,怎么才能和税务解释说明子公司和股东承包费不成立?

老师我们子公司之前的营收自己管理，现在他们七月开始对子公司的营收归总公司统一管理，子公司收入总公司统一收款，然后月底再给子公司清算转款给子公司，子公司银行卡余额对接转入子公司，他们第三方收入未到账部分也要对接入总公司卡里面， 1️⃣银行卡余额对接： 借：银行存款-总公司-某某卡 10000 贷：应收账款-子公司10000 （之前和子公司之间挂帐用的应收科目） 2️⃣子公司应收科目余额： 借：应收账款-美团 500 贷：应收账款-子公司500 （6月子公司美团未到账的500元，7月是到总公司卡了） 老师我处理是否有问题，有问题应该怎么修改

老师，我们子公司今年2月份股权已经全部转让出去，然后系统账已经对冲结清，但当时那边跟总公司要的货是这样，现拿货卖出去了再付给总公司，当时交接的时候还有几千块钱的货没结清，对方还没确认要，也没退回来，然后就先放那里了。后面卖掉了，但系统账已经结清了，那现在这笔货款（之前他们那边挂应付账款，但已经跟应收账款对冲完结清了），现在他们把这笔货款付过来，要怎么进行账务处理？

老师，我们是某公司子公司，今年2月份对方股权已经全部转让过来，然后系统账已经对冲结清，但当时跟总公司那边拿货是这样，先拿货卖出去了再付给总公司。当时交接的时候还有几千块钱的货还在我们这边，也没退回总公司，货就先放这里。现在卖掉了但系统账已经结清了(之前挂应付总公司账款，但已经跟应收总公司账款对冲完结清了)，现在我要把这笔款付给他们，要怎么进行账务处理?做到营业外支出吗？做到营业外自出的二级科目是什么？