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老师,请问申报增值税的时候应纳税额合计数和发票上的税额有1分的差额,我能直接将电子税务局出来的本期应纳税额减征额数据调一分,使应纳税额合计数和发票上的税额一致吗?

2024-07-05 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-05 10:43

可以的,没问题的哈

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可以的,没问题的哈
2024-07-05
能修改吗 能修改的修改下修改不了按申报表的可以
2022-04-02
你好,对的,是的,应交税费是3547.77,这个减免的税额不用做账处理。
2023-04-12
这个普通发票也是取得不含税的销售额,这个,你这个给是含税吧?
2020-09-18
销售额填写 第 1 行:适用 3% 征收率的应税销售额,确实是有票收入与无票收入合计的不含税销售总额 。 第 3 行:税控器具开具的普通发票不含税销售额 ,若存在未开票收入,仅填已开票金额不完整,需按实际区分填写。 应纳税额相关 第 16 行 :当季度销售额超过 30 万,适用 3% 征收率的业务,按不含税销售额 ×3% 计算本期应纳税额填在此处 。 第 18 行 :小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入减按 1% 征收率征收增值税时,减征额 = 不含税销售额 ×(3% - 1% ) ,填在此处。 应纳税额合计 :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最终需缴纳的增值税税款
2025-04-15
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