23年购买了系统52000元，对方开了一张发票，当年我入账做预付账款，摊两年，每个月摊，买了系统一直没有用，现在让他们退款，他们原路款退回，账务要怎么做，因为是跨年的？
你好，小企业会计准则还是会计准则
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老现我们单位租的工业园区的房，房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ，首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了，我们也入账抵扣了，我们当时20000元都当房租每月摊销了，现在三个月到期，因为其他原因要换租其他房间，对方要把押金退回，要是我们账上就没有单入押金这个科目，如果押金退回我是不是还要给对方开发票，可是我当时入账时首月押金就没单独入账，都房租摊销的，我该怎么入账
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2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师
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我们公司23年8月收到一张专票，金额1500，由于当时发票盖章出了点问题，让对方重开，一直没有重新开，我也没有入账，付的款也是记在了预付账款，现在税务联系我们说这张发票是异常凭证，对方失联，我应该怎么办
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23年购买了系统52000元，对方开了一张发票，当年我入账做预付账款，摊两年，每个月摊，买了系统一直没有用，现在让他们退款，他们原路款退回，账务要怎么做，因为是跨年的？
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老师，下午好，我这边有一家社会组织还是18年的时候收了一笔3000元服务费，但是一直都没有完成，现在24年7月才退回给对方3000，现在这个账要怎么做？7月份退的时候没有开发票，做账做了收入的负数，这样做账的收入比申报系统上的收入少了3000元
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老师，是采购都必须要有合同吗？有发票和资金流，物流行吗？
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二手奢侈品行业走电商渠道的账务处理报税和工业企业啥区别
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请问，项目预缴的金额大于本次的开票金额，下月该项目开票时，可少预缴吗？
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你好老师，法人名下有两个查账征收的个体户，一季度当时还是定期定额的，从二季度开始查账征收，那明年汇算清缴经营所得的时候，需要这两个户合并算税，具体怎么算，比如成本是写一至四季度合计数，那一季度我当时还是核定的这个成本怎么写？
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老师，我们是A企业100%控股设立B企业，B企业设置C企业， 目前C企业的注册资本100万没有实缴，未分配利润期末余额180多万 问题1，现在把股权转让给A企业还是转让给外部第三自然人做股东，哪个好？ 问题2：转让给上面2中方式税务上产生的转让价格和缴纳哪些税
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老师，小规模的公司。借员工个人的钱，给公司职工开工资。借:现金 贷:其他应付款(张丽) 发工资时 借:管理费用 贷:现金(公司合计金额) 我发了工资，公司的基本户再还给个人钱。借:其他应付款(张丽丽) 贷:银行存款 这样的话可以吗？这公司不想用基本户给员工发工资。 里边的问题您懂的。
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小规模没有开通发票这项业务，如果需要开通的话，去找专管员的话，是不是需要带合同？
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您好，新公司，本月只有收款付款，发票要下个月开，需要做账报税吗，怎么做账 需要交税吗
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请问坑位费企业所得税税中可以扣除吗？
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租赁收入如何进，如何摊销
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小企业准则
那就全部原分录做冲红，可以了
就当月一次性红冲掉吗？不需要用以前年度损益是吗？
小企业会计准则不用
好的，如果是会计准则是要用到以前年度损益调整，是吗? 这样调是不是会影响到以前年的报表和所得税年报？
是的，企业会计准则就要用以前年度损益。然后需要去做专项申报，去做23年的更正
好的，谢谢老师
不客气的，工作顺利