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Q

老师，我的资产负债表期末余额对不上是什么原因

2024-07-05 20:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-05 20:42

您好资产负债表期末余额跟哪里核对对不上？

快账用户7768 追问 2024-07-05 20:43

就是资产总额

就是资产总额

齐红老师解答 2024-07-05 20:46

是资产负债表不平对吧？科目余额表可以截图吗

快账用户7768 追问 2024-07-05 20:47

是啊，图片不是发了吗？

快账用户7768 追问 2024-07-05 20:48

这就是余额对不上

这就是余额对不上

齐红老师解答 2024-07-05 20:48

科目余额表可以截图吗要查科目余额表的

快账用户7768 追问 2024-07-05 20:54

科目余额表

科目余额表

齐红老师解答 2024-07-05 21:01

您科目余额表期初就不平啊资产负债表肯定不平的您科目余额表也没有未分配利润的余额么？应收账款下面有个肇庆市贷方余额8万多？就这一个明细吗

快账用户7768 追问 2024-07-05 21:06

是的，明细

是的，明细

快账用户7768 追问 2024-07-05 21:06

之前应收账款没有设置二级科目，就直接一个总科目

齐红老师解答 2024-07-05 21:07

您应收账款借方期末余额是3130.03 但是下面明细科目是84460 这个不对啊是不是还有其他明细科目没有体现出来

您好资产负债表期末余额跟哪里核对对不上？

2024-07-05

你好你看一下你的报表取数公式。因为他不是直接跟科目余额来填写。是按照预付账款明细账的借方和应付账款的借方填写。

2024-01-17

您好，您看下结转损益结转了吗？

2023-04-13

你好其初平吗手工账吗余额表平吗

2022-01-19

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

2022-10-18

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