老师，23年的报表数据没动过，就是反结账了一下，今天打开之后，应付账款和预付账款的数据突然变少了，这是怎么回事？
你好，你去看下你的科目余额表核对一下，和你的和余额表核对一下是不是一样的？
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老师，请问帐套里应付账款和预付进行了调整，结果按照上期资产负债表期末数据拉下来为负数，这个怎么填列报表呢？实际帐套因为上年数据没有结转，数据不是负数
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老师麻烦问下我这是3月刚接过来的账，期初我录的对着了应付账款，为啥3月做完账以后资产负债表年初应付账款就不是年初数呀？这个公式取数也对着了呀，怎么回事？
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郭老师，我在这个单位工作的时候。他家的内账，之前是流水账，就没有出过明细账，总账，报表，然后，最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产，存货，银行余额，应收，应付余额，，银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据，入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下，录完数据了，余额这就平不了，就想问一下您，是我想的那样吗？老师
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老师我想问下，我们是中途建账的，之前所有的数据都没有了，现在是有实际的数，那么我们老板先给的钱，然后今天才给发货过来，这样子期初余额的，预付账款是不是要录入余额
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老师，23年的报表数据没动过，就是反结账了一下，今天打开之后，应付账款和预付账款的数据突然变少了，这是怎么回事？
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不一样 科目余额表的数与报表不一致
看下是不是有重分类的
怎么看是否有重分类的？
我也没有手动操作过重分类，难道金蝶系统自己就重分类了吗？
应付账款借方有余额的，预付账款贷方有余额的，这些都是需要重分类的。
应付账款的余额是贷方余额，预付账款的余额是借方余额
截图你的科目余额表和资产负债表看一下。
科目余额表必须是明细的，要看明细余额。