请问在上个月会计分录写错了，但是我不想红冲，我可以直接摘要写订正几年几月几日凭证，然后把我需要的调到正确科目的金额调出来可以吗？相当于红冲一半金额这样子

比如图一是上个季度的分录，然后再这个季度按图二分录订正

你看这样子对的吗？可以吗

您这不是订正了啊 是多计提了一笔工资啊 是不是要把管理费用调整到劳务成本科目？

发错了 ，我是不小心记到管理费用里面了，现在要冲到劳务成本里面，是现在这个图片里面对吧

这份分录正确的哈

还有一笔分录，我也不小心管理费用里面包含了办公和劳务成本，销售费用计提金额是对的，就是管理费用底下24166.67元里面有19766.67在劳务成本里面，5000在管理费用，图一是错误的，图二只是调了劳务成本出来 你看这样子对吗？销售和本来是管理的都没有调

这个分录也是正确的哈

还有一个问题，我去年23年也不小心弄错，图一是不小心点到管理费用里面，应该全部是劳务成本的 现在修改了 借劳务成本 29141.15元 戴管理费用-职工薪酬借方 -29141.15元（这个分录） 但是我当时结转成本没有结转完 请问这个我要怎么修改 红冲了原来图二 借主营业务成本 12710.29元 贷管理费用-职工薪酬 借方-12740.29 现调整 借主营业务成本12710.29 贷劳务成本 12710.29 请问我剩余1万多还挂在劳务成本里面 是否可以取决于这个月做账的时候成本够不够要不要结转掉还是可以放着

已经跨年了 管理费用是去年的 今年就不要调整了 调整了也是影响的今年的管理费用

那就这一笔就错了就错了 今年就不用调整了是吗？

是的 错了就错了 今年就不用调整了  已经跨年了 没法影响去年

我们是月子中心，房租是不是可以做为该成本

月子中心 房租是可以做为成本

那是直接主营业务成本贷银行存款吗。我们是一次性一年全部给了23.7-24.7月这个时间点

7月份一起入账 计入主营业务成本可以的

我是在6月份入账，因为6月份付的款了 还有一个问题，月子中心印花税睡目是技术合同吗？还是买卖合同或者其它

 月子中心收入不需要缴纳印花税

你好 还有一个问题 就是加入协会 每年公司要转一笔会费出去 请问这笔费用会计分录做到那个科目里面好