您好,你们是一般纳税人吗?
跨年补交了之前申报后未缴纳的增值税,不是税务检查要交的增值税,请问怎么做分录?
老师,专管员查账让补了之前年度的增值税跟税金,账上又没有体现,这个分录怎么写啊
老师你好,企业被查后被罚补交以前年度的所得税和增值税怎么记账!
老师好,税务查账后,补交之前几个年度的增值税,具体怎么做分录?
老师好,税务查账后,补交之前几个年度的增值税(由于取得发票不合规,税务老师在今年直接给更改的之前年度对应月份增值税纳税申报表的进项税额),具体怎么做分录?
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
资产负债表金蝶系统自动生成了?这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊,其他数字填也没有地方可填,请问怎么处理
您好老师,小规模企业,二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 还是9000/1.03;计算不含税金额
请问,资产负债表中,其他应收款是负数,可以嘛?
老师,我司预收了租客全年的租金,按季度开票给租客,那增值税应该怎么申报?
您好老师,我想问一下小规模纳税人季度销售额没有超过30万,增值税额计入营业外收入,那城建税教育费附加,地方教育费附加还用计提吗?
老师,瑞森的增值税要交7万多,但是我按照3%的税负率,有一张抵扣的进项发票大概是11万左右,我就没有勾选。嗯,结果这个月缴税是7万多增值税,我不知道老板能不能又担心缴税多了让我再勾选起来。老师你说我勾还是不勾选。这11万多的进项发票呢,这个瑞森增值税我都已经申报了,就差周一告诉老板的钱数是多少了?下个月还有累计大约4000多块钱的出口退税申报
老师我们公司购入收费系统是入管理费用还是入无形资产 科目,金额只有2499元。谢谢
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
是的,老师
什么原因的补税呢
之前抵扣的发票有问题,所以抵扣的那部分税额现在让补税
借以前年度损益 贷应交税费应交增值税进项税额转出 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费-未交增值税
老师,税款是税务局直接给改的之前年份的对应月份的增值税纳税申报表,不是让自己申报时填的进项税额转出,那分录怎么做? 另外,通过以前年度损益调整科目的话,利润表和资产负债表的勾稽关系是不是就不对了?那怎么办
哦,,如果税务局直接给改的话,那就记入到营业外支出就成了
总额几十万,都计入营业外支出吗?
那就直接按照我说的这么做,其实也可以。
通过以前年度损益调整科目的话,利润表和资产负债表的勾稽关系是不是就不对了?需要调整啥的吗?
他这个不一致的话是正常的,也不用调整。