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小规模又开货物又开服务的,上季度开了普票10万货物免税,这个季度红冲了那10万,开了60万服务专票,增值税申报表怎么申报?报表上显示那10万这个季度可以抵税,怎么调报表不抵税能通过?

2024-07-08 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-08 11:46

抵不了税款的,这个需要去税务局申报。在第10行填写第一列-10万。

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相关问题讨论
抵不了税款的,这个需要去税务局申报。在第10行填写第一列-10万。
2024-07-08
你好,5万的负数在第10行里面填写, 然后服务类的开的是1%的专票的,在第一行和第二行里面填写。
2024-07-08
你进行申报的时候,增值税 申报用那个引导系统,开票写十万,未开票写负十万,两个下来就是零,不影响的
2023-01-10
你好!这个申报是可以,但是估计要去上门申报了。
2021-01-12
同学,你好 今年第一季度,你增值税申报,你怎么填写的?
2025-04-15
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