去年12月份开进来的专票，我们已经抵扣，然后呢今年6月份确定服务中止，我们开了红字信息确认单，对方开具了负数专票，那这张负数的专票，我们需要抵扣吗
你现在这张发票需要进项转出的。
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老师您好，我7月份开具了专票，8月份购买方已抵扣，8月份购买方开具了红字信息表，然后销售方开具了负数发票，又重新开具了正确的专票，这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票，对吗？负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
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1月份销售方把专票开错了。我们1月份已经抵扣了，5月份我们开了红字信息表，对方把红字发票开给我们了，又开了正确的专票，拿到这些票要怎么做会计分录
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我们是购买方，专票已抵扣，开了红字信息表给销售方了，我们什么时候做进项转出呢？是开红字信息表的月份，还是收到负数发票的月份，还是开局负数发票的月份？
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老师，上月开出的专票，本月退货，但对方已经抵扣了，我这边开了红字信息表，对方确认后，我再开红字票，对吧？那原来已经抵扣的专票需要退回给我吗？
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老师 对方给我们开了一张发票 但是我们已经抵扣了 然后对方想把这张发票冲成负数 是不是我们需要提交红字信息发票的确认表
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粤公网安备 44030002003870号
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我报增值税的时候做了，那这张发票分录怎么做呢
借应付帐款 贷利润分配未分配利润 应交税费进项转出
借应付账款50000 贷利润分配未分配利润47169.81 应交税额进项税额转出2830.19，是这样做吗
是的，对的，是这么做的。
那我不用再做一笔负数的分录了吗
对的是的，这已经做了，相反的不用再做负数了
也就是说，负数分录和进项税额转出，他俩做一笔就可以了
也是可以做一笔负数分录的是吧，可以做一笔负数分录，然后就可以不用做进项税额转出的分录了吧
对的对的，是这么做的。