老师你好！2023年亏损50万2024年开始有利润，是2024年的利润减去2023年的亏损后再交企业所得税吗？
您好，对的，是减去亏损后，再缴纳所得税
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某企业2014的年成立，为一般企业，2014年亏损100万，2015年亏损110万，2016的盈利160万，2017的亏损60万，2018的盈利140万，2019年亏损80万，2020-2023年每年均亏损50万元。2024年盈利200万。要求：请分别填写2016、2017、2018、2019、2024的的企税申报表附表，并说明主表第21行所填数据是多少。
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某企业2014的年成立，为一般企业，2014年亏损100万，2015年亏损110万，2016的盈利160万，2017的亏损60万，2018的盈利140万，2019年亏损80万，2020-2023年每年均亏损50万元。2024年盈利200万。要求：请分别填写2016、2017、2018、2019、2024的的企税申报表附表，并说明主表第21行所填数据是多少。
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老师您好，单位之前一直亏损，2023年第四季度开始盈利，2022年已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表，2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时，“减：弥补以前年度亏损”那一行会带出可以弥补的金额吗？
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郭老师请问下我们这个项目2023年没完工，2023年给甲方开了一部分发票，利润总额是-30万，然后未分配利润是-73万，增值税税负2.6%，那么2024年再开票如果有利润（假如利润是80万，那么企业所得税80*5%=4万），那么2023年度亏损，这种情况是要弥补以前年底亏损吗，是需要退企业所得税吧
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郭老师请问下我们这个项目2023年没完工，2023年给甲方开了一部分发票，利润总额是-30万，然后未分配利润是-73万，增值税税负2.6%，那么2024年再开票如果有利润（假如利润是80万，那么企业所得税80*5%=4万），那么2023年度亏损，这种情况是要弥补以前年底亏损吗，是需要退企业所得税吧
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减去亏损这个分录应该怎么做呢？老师
弥补亏损是不需要做分录的哈
是直接在财务软件上面调整纳税调整额吗？老师
这个是纳税申报表，自动扣掉的
原本弥补亏损后账上是不用交企业所得税的，但是财务系统上面在结转时却显示要交企业所得税。这种情况怎么处理呢？老师
这个的话，财务系统结转那个是自动结转的，您可以手动做一笔分录红冲
是红冲分录应该怎么做呢？老师
红冲就是 借 应交税费 所得税 贷 所得税费用
好的，谢谢老师
不客气的，麻烦给一个五星好评吧谢谢