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老师，你好！月底勾选进项大于销项，要做分录结转吗？分录怎么写？谢谢！

2024-07-09 13:19
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-07-09 13:20

您好，这个的话是这样的  借 应交税费 未交增值税  应交税费 应交增值税 销项税额  贷  应交税费 应交增值税 进项税额

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您好，这个的话是这样的  借 应交税费 未交增值税  应交税费 应交增值税 销项税额  贷  应交税费 应交增值税 进项税额
2024-07-09
进项大于销项时形成留抵不需账务处理，当销项大于进项时要计提 1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-12-23
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出-上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 借：银行存款
2022-08-27
你好，借应交税费应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
2024-07-08
你好！进项大于销项不用做结转分录
2021-04-17
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