老师，你好有个客户给我们开具的发票，金额正确，但是数量错了，跨月了，我还没有抵扣，如果这个月让客户给我们开红字，影响我们抵扣吗？

老师，这样不影响我这个月的进项认证吧

老师，这个月入库的时候我按照实际的数量入库就行，发票的数量不用管吧

同学，你好 影响的，红字发票，进项要转出的

老师，我的意思是这个月开红字，不影响我这个月的进项认证吧，现在纳税所属期是6月

老师，开具红字还有蓝字发票的时候我借：应交税费-应交增值税进项 贷：应交税费-应交增值税进项税额转出这样可以吗？

我入库的时候按照实际的数量入库，不按照发票上的来

同学，你好 不影响你的进项认证

老师，那我入库的数量应该按那个入库？我收到红字还有蓝字发票的时候，光做上边的分录可以吗？

同学，你好 不行 先做红字分录，把之前的分录红冲 再根据蓝字发票，重新做分录

老师，我收到的这份发票数量错了，我应该怎么做分录

收到红字还有蓝字发票我应该怎么做分录

同学，你好 收到的这份发票数量错了，是之前收到的发票，这个发票你做分录了嘛？

客户给我开具的发票数量多了一个零

同学，你好 收到的这份发票数量错了，是之前收到的发票，这个发票你做分录了嘛？

做了分录了，核对的时候数量多了一个零

同学，你好 你就把这个红冲，数量多了一个零，，一起冲

老师，我入库的时候按照实际的数量入的，应该按照发票的数量入库对吗？

同学，你好 入库的时候按照实际的数量入的，那你红冲也是按照这个数量来冲

能帮我写一下具体的分录吗？这样好理解

同学，你好 你之前分录发一下

借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-供应商