老师，去年暂估成本10万，在今年5月前取得发票12万，怎么入账啊
您好，这个的话，取得12万这个是可以我们那个10万，正常在去年扣除，申报表不调增就可以的
-
Q
老师，我去年暂估成本10万，取得的发票12万，暂估费用5万，取得发票2万，后面取得的发票我冲红原来暂估的分录，重新入账，那这个1万的差额是我要调整的对吧，当时暂估的分录是 借 管理费用 主营业务成本 贷 应付账款 暂估
-
Q
老师，我去年暂估成本5万，3月取得发票6万，暂估费用6万，3月取得发票3万，我就冲红了成本5万入账6万，冲红费用4万入账3万，5月我取得费用发票2万，汇算清缴调整1万不交税，那我5月的时候分录怎么处理啊
-
Q
好的，老师，我年暂估成本10万暂估费用6万，3月取得成本12万，费用取得2万，在3月的时候我冲红成本10万入账12万，冲红费用4万入账2万，5月取得费用1万，汇算清缴的时候调整1万，那我的怎么样做分录调整利润啊，
-
Q
老师，企业去年暂估的成本入账税前扣除了，今年汇算清缴前取得了发票，那今年取得的发票是放在今年入账的月份里入账吗？还是需要把发票放回去年暂估成本的那个月份的账里？
-
Q
老师，22年12月暂估的成本20万，在23年5月收到发票10万，怎么做分录
热门问答 更多>
-
老师，个人把车卖给公司，应该怎么操作
-
老师，樟子松板材是属于建材吗
-
工程备案填错了信息怎么办，比如工程合同项目负责人是A，备案时填成了B，怎么处理
-
如果订加班歺发票不好取得，可不可以直接列清单，员工某某订歺费多少，一个月汇总一次，这样可以入帐报销吗，企业所得税和个税要交税吗？
-
老师 有些产品生产了 又不要了 下线了 怎么办
-
老师，我们现在是电商，水果批发，个体的照，税务局现在下来查，必须按核定的金额交税，可是我们确实亏损，税务局不听，就要求按核定的交税，还有其他办法吗
-
退休人员返聘的工资是申报工资薪金还是劳务报酬？
-
1怎么判断产品出口是免税的，电子税务局，出口退税率，输入商品代码，这个代码是报关单上的代码吗？但是查不到 2.国家外汇管理局数字外平台，这块查询哪些信息，用于出口免抵退
-
建筑公司承包铁局的项目并签订合同结算开票，对方让公司通过中航信用金融平台融资到账的款项，回单备注是对公贷款，请问这个融资款记入短期借款？还是其他应付款？
-
外贸公司收到进项发票当月进项勾选了，所属期是10月，次月申报退税所属期选的是自然月11月，这个进项发票税额入账的会计分录是？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我怎么做分录啊
去年不是暂估做成本了吗，当时做了10万，这个本期，我们在做一个2万的成本就可以
那取得的发票直接放在去年暂估的凭证后面吗
还是冲红，再重新做分录啊
可以把这个发票，直接放在去年暂估的凭证后，因为这个本身就是我们的事项
那多出来的2万也在同一张发票上，这个怎么处理啊
这个我们复印一下发票，这个2万，做到24年你来票的月份，这个意思，就是分开做了
之前暂估的时候是放在应付账款，但是现在是老板先付钱了，才拿发票回来的
那你应付账款这样不还是挂账吗，这个
那我应该怎么做分录
借 应付账款 贷 其他应付款——老板的名字
老师，那多出来的2万，做到当月的话，摘要写什么啊
借 应付账款 贷 其他应付款——老板的名字这个摘要怎么写
这个的话，摘要就是写，老板垫付资金付款，那个两万的是发生前期费用