老师，去年暂估成本10万，在今年5月前取得发票12万，怎么入账啊
您好，这个的话，取得12万这个是可以我们那个10万，正常在去年扣除，申报表不调增就可以的
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老师，我去年暂估成本10万，取得的发票12万，暂估费用5万，取得发票2万，后面取得的发票我冲红原来暂估的分录，重新入账，那这个1万的差额是我要调整的对吧，当时暂估的分录是 借 管理费用 主营业务成本 贷 应付账款 暂估
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老师，我去年暂估成本5万，3月取得发票6万，暂估费用6万，3月取得发票3万，我就冲红了成本5万入账6万，冲红费用4万入账3万，5月我取得费用发票2万，汇算清缴调整1万不交税，那我5月的时候分录怎么处理啊
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好的，老师，我年暂估成本10万暂估费用6万，3月取得成本12万，费用取得2万，在3月的时候我冲红成本10万入账12万，冲红费用4万入账2万，5月取得费用1万，汇算清缴的时候调整1万，那我的怎么样做分录调整利润啊，
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老师，企业去年暂估的成本入账税前扣除了，今年汇算清缴前取得了发票，那今年取得的发票是放在今年入账的月份里入账吗？还是需要把发票放回去年暂估成本的那个月份的账里？
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老师，22年12月暂估的成本20万，在23年5月收到发票10万，怎么做分录
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开不了红字发票怎么操作？
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麻烦发一下专题课的讲义资料
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老师，怎么开不了红字发票呢
粤公网安备 44030002003870号
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那我怎么做分录啊
去年不是暂估做成本了吗，当时做了10万，这个本期，我们在做一个2万的成本就可以
那取得的发票直接放在去年暂估的凭证后面吗
还是冲红，再重新做分录啊
可以把这个发票，直接放在去年暂估的凭证后，因为这个本身就是我们的事项
那多出来的2万也在同一张发票上，这个怎么处理啊
这个我们复印一下发票，这个2万，做到24年你来票的月份，这个意思，就是分开做了
之前暂估的时候是放在应付账款，但是现在是老板先付钱了，才拿发票回来的
那你应付账款这样不还是挂账吗，这个
那我应该怎么做分录
借 应付账款 贷 其他应付款——老板的名字
老师，那多出来的2万，做到当月的话，摘要写什么啊
借 应付账款 贷 其他应付款——老板的名字这个摘要怎么写
这个的话，摘要就是写，老板垫付资金付款，那个两万的是发生前期费用