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Q

老师，去年暂估成本10万，在今年5月前取得发票12万，怎么入账啊

2024-07-10 10:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-10 10:59

您好，这个的话，取得12万这个是可以我们那个10万，正常在去年扣除，申报表不调增就可以的

快账用户7004 追问 2024-07-10 11:00

那我怎么做分录啊

齐红老师解答 2024-07-10 11:01

去年不是暂估做成本了吗，当时做了10万，这个本期，我们在做一个2万的成本就可以

快账用户7004 追问 2024-07-10 11:05

那取得的发票直接放在去年暂估的凭证后面吗

快账用户7004 追问 2024-07-10 11:06

还是冲红，再重新做分录啊

齐红老师解答 2024-07-10 11:06

可以把这个发票，直接放在去年暂估的凭证后，因为这个本身就是我们的事项

快账用户7004 追问 2024-07-10 11:08

那多出来的2万也在同一张发票上，这个怎么处理啊

齐红老师解答 2024-07-10 11:08

这个我们复印一下发票，这个2万，做到24年你来票的月份，这个意思，就是分开做了

快账用户7004 追问 2024-07-10 11:09

之前暂估的时候是放在应付账款，但是现在是老板先付钱了，才拿发票回来的

齐红老师解答 2024-07-10 11:20

那你应付账款这样不还是挂账吗，这个

快账用户7004 追问 2024-07-10 11:22

那我应该怎么做分录

齐红老师解答 2024-07-10 11:25

借应付账款贷其他应付款——老板的名字

快账用户7004 追问 2024-07-10 12:02

老师，那多出来的2万，做到当月的话，摘要写什么啊

快账用户7004 追问 2024-07-10 12:03

借应付账款贷其他应付款——老板的名字这个摘要怎么写

齐红老师解答 2024-07-10 12:28

这个的话，摘要就是写，老板垫付资金付款，那个两万的是发生前期费用

您好，这个的话，取得12万这个是可以我们那个10万，正常在去年扣除，申报表不调增就可以的

2024-07-10

你好，当时暂估的成本分录怎么做的？你暂估的费用借其他应付款贷，利润分配未分配利润5万，然后再做发票的借利润分配未分配利润贷，其他应付款。

2022-07-07

借应付账款贷利润分配未分配利润10万，借利润分配未分配利润贷应付账款12万借应付账款贷利润分配未分配利润6万，借利润分配未分配利润贷应付帐款2万

2022-07-13

你好先冲销暂估，借：应付账款—暂估 5万，贷：以前年度损益调整—主营业务成本 5万然后根据发票入账，借：以前年度损益调整—主营业务成本 8万，贷：银行存款等科目 8万

2023-02-04

同学你好直接按照分录来做就可以

2022-07-11

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