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Q

印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500，我印花税是开票金额+进项金额，（专票抵扣的），为什么还有这个提示

2024-07-10 16:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-10 16:19

您好比如过路费办公用品这些专票您并入印花税计税依据了吗

快账用户9463 追问 2024-07-10 16:20

没有这些，我是直接抵扣的专票全部申报，我们都是材料票

齐红老师解答 2024-07-10 16:22

那平台里面的发票都勾选完了吗

快账用户9463 追问 2024-07-10 16:22

我就不晓得系统获取的进项数是那些，不就是我抵扣的吗？

齐红老师解答 2024-07-10 16:23

有没有区分含税跟不含税？

快账用户9463 追问 2024-07-10 16:24

平台里面的发票是什么意思？我就到勾选我收到的专用发票，是不是开了没给我的也要算？电子普票没勾选也算进项？

齐红老师解答 2024-07-10 16:26

是的开了没给的在平台上的也算

快账用户9463 追问 2024-07-10 16:31

如果现在报4-6月是不是就到不抵扣勾选里面看第二季度公司收到好多进项票？

齐红老师解答 2024-07-10 16:38

不抵扣勾选？不是直接看抵扣勾选里面的所有发票吗？

快账用户9463 追问 2024-07-10 17:05

是不是可以理解和我实际抵扣专票没关系

齐红老师解答 2024-07-10 17:14

是可以理解和实际抵扣专票没关系

您好比如过路费办公用品这些专票您并入印花税计税依据了吗

2024-07-10

没事的，那个只是个提示，申报数据正确直接提交就行

2024-07-11

您好，普票采购那些考虑了没

2024-07-14

你好，那个只是个提示，数据确定是申报准确直接提交就行

2024-07-13

你好，就是你单位申报的这个印花税，和你单位开出去的发票收到的发票的印花税差异是这些。

2024-07-08

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