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老师 计提工资 社保 公积金 支付工资 社保 公积金的凭证说一下吧 用数字举个例子吧 我做不平

2024-07-11 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 17:31

应发工资200,个人负担的社保20,个人公积金50 企业负担的社保100,企业负担的公积金50

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齐红老师 解答 2024-07-11 17:32

借管理费用,工资200 贷应付职工薪酬,工资200 借,应付职工薪酬工资200 贷其他应收款,个人负担的社保20, 个人负担的公积金50, 银行存款130 借管理费用,社保100, 贷应付职工薪酬,社保100。 借管理费用,公积金50 贷应付职工薪酬,公积金50。 借应付职工薪酬,社保100, 应付职工薪酬,公积金50, 其他应收款,个人负担的社保20, 个人负担的公积金50。 贷银行存款。

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快账用户3149 追问 2024-07-12 09:09

要是没计提公积金 在6月付的1-5月公积金 那应该怎么做呀?

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齐红老师 解答 2024-07-12 09:11

1~5月份没有计提,那你在6月份补计提上就行。

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快账用户3149 追问 2024-07-12 09:12

老师 你把摘要写上吧 我还是看不懂

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齐红老师 解答 2024-07-12 09:13

计提工资借管理费用,工资200 贷应付职工薪酬,工资200 支付工资 借,应付职工薪酬工资200 贷其他应收款,个人负担的社保20, 个人负担的公积金50, 银行存款130 计提社保 借管理费用,社保100, 贷应付职工薪酬,社保100。 计提公积金 借管理费用,公积金50 贷应付职工薪酬,公积金50。 支付社保公积金 借应付职工薪酬,社保100, 应付职工薪酬,公积金50, 其他应收款,个人负担的社保20, 个人负担的公积金50。 贷银行存款

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快账用户3149 追问 2024-07-12 09:23

老师 ,那1-5月支付工资的凭证, 用做贷其他应收款-公积金吗? 还是说统一6月做支付工资时做上

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齐红老师 解答 2024-07-12 09:24

你好,1~5月份的工资没有发放的话,现在发放需要扣除。需要做其他应收款。

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快账用户3149 追问 2024-07-12 09:25

1-5月做?还是6月做?

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齐红老师 解答 2024-07-12 09:25

1月到5月的工资发了没有?没有发放的现在需要发工资做其他应收款。 如果已经发放了,就在6月份, 你自己判断一下可以吗?你已经发了工资,你再去返回去修改,怎么修改。

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快账用户3149 追问 2024-07-12 09:44

要是去年社保公积金没交 都今年6月交的 应该怎么做呀?

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齐红老师 解答 2024-07-12 09:46

哦,去年做了集体吗?如果没有的话, 借利润分配,未分配利润 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬, 其他应收款,个人负担的 贷,银行存款

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快账用户3149 追问 2024-07-12 09:50

借应付职工薪酬, 其他应收款,个人负担的 贷,银行存款 这样其他应收款不能平吧?

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快账用户3149 追问 2024-07-12 09:50

要改23年支付工资的凭证?

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齐红老师 解答 2024-07-12 09:53

你好,你从他今年的工资里面扣除不行,你们单位承担了所有的吗?

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齐红老师 解答 2024-07-12 09:53

个人负担的社保,是你们单位承担,还是从他工资里扣除,或者是收回来都行。

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快账用户3149 追问 2024-07-12 10:58

老师 补提了 23年的社保的公积金, 是不是还要补提23年的工资?

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齐红老师 解答 2024-07-12 10:59

他有工资少做了你就补,没有工资你怎么补?

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快账用户3149 追问 2024-07-12 11:06

为什么做完了以后 就只有其他应收款-社保 公积金不平 我看了一下那个余额,是因为做了张凭证: 缴纳23年社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷银行存款 我缺了什么凭证? 应付职工薪酬都平了

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齐红老师 解答 2024-07-12 11:14

你好,因为你没有从工资里扣除呀,从工资里扣除或者收回来借应付职工薪酬工资贷其他应收款,个人负担的社保不就平了吗?

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