老师 计提工资 社保 公积金 支付工资 社保 公积金的凭证说一下吧 用数字举个例子吧 我做不平

借管理费用，工资200 贷应付职工薪酬，工资200 借，应付职工薪酬工资200 贷其他应收款，个人负担的社保20， 个人负担的公积金50， 银行存款130 借管理费用，社保100， 贷应付职工薪酬，社保100。 借管理费用，公积金50 贷应付职工薪酬，公积金50。 借应付职工薪酬，社保100， 应付职工薪酬，公积金50， 其他应收款，个人负担的社保20， 个人负担的公积金50。 贷银行存款。

要是没计提公积金 在6月付的1-5月公积金 那应该怎么做呀？

1~5月份没有计提，那你在6月份补计提上就行。

老师 你把摘要写上吧 我还是看不懂

计提工资借管理费用，工资200 贷应付职工薪酬，工资200 支付工资 借，应付职工薪酬工资200 贷其他应收款，个人负担的社保20， 个人负担的公积金50， 银行存款130 计提社保 借管理费用，社保100， 贷应付职工薪酬，社保100。 计提公积金 借管理费用，公积金50 贷应付职工薪酬，公积金50。 支付社保公积金 借应付职工薪酬，社保100， 应付职工薪酬，公积金50， 其他应收款，个人负担的社保20， 个人负担的公积金50。 贷银行存款

老师 ，那1-5月支付工资的凭证， 用做贷其他应收款-公积金吗？ 还是说统一6月做支付工资时做上

你好，1~5月份的工资没有发放的话，现在发放需要扣除。需要做其他应收款。

1-5月做？还是6月做？

1月到5月的工资发了没有？没有发放的现在需要发工资做其他应收款。 如果已经发放了，就在6月份， 你自己判断一下可以吗？你已经发了工资，你再去返回去修改，怎么修改。

要是去年社保公积金没交 都今年6月交的 应该怎么做呀？

哦，去年做了集体吗？如果没有的话， 借利润分配，未分配利润 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬， 其他应收款，个人负担的 贷，银行存款

借应付职工薪酬， 其他应收款，个人负担的 贷，银行存款 这样其他应收款不能平吧？

要改23年支付工资的凭证？

你好，你从他今年的工资里面扣除不行，你们单位承担了所有的吗？

个人负担的社保，是你们单位承担，还是从他工资里扣除，或者是收回来都行。

老师 补提了 23年的社保的公积金， 是不是还要补提23年的工资？

他有工资少做了你就补，没有工资你怎么补？

为什么做完了以后 就只有其他应收款-社保 公积金不平 我看了一下那个余额，是因为做了张凭证： 缴纳23年社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷银行存款 我缺了什么凭证？ 应付职工薪酬都平了