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这个月已经勾选抵扣了的进项发票税额,因为对方公司异常,不能抵扣,报表做了进项税额转出,补缴了税款,怎样做账务处理呢

2024-07-11 21:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 21:47

存在失控发票,企业做进项税额转出处理: 借:相关成本费用(跨年涉及损益科目时计入以前年度损益调整) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税

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快账用户8096 追问 2024-07-12 08:49

可以做在营业外支出吗

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齐红老师 解答 2024-07-12 08:59

可以计入营业外支出

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可以勾选其他发票来抵扣的
2023-12-04
你可以开了红字信息表的那个月填写进项然后转出 自己填写不了的建议去税务局
2019-12-15
您好 不需要的 直接勾选认证就好了
2021-10-16
你好,你申报的时候提示你进项转出吗?
2021-05-18
一发票是价税,合计做账,二附表二不填写的。
2020-06-01
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