我们6月份收到供应商的发票，7月1号就收到对方的红冲发票，并且退货，收到蓝字和红字发票都还没做账，可不可以当做没有收到，直接不用做账呢？
可以不做账的了哈
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Q
老师你好！我想咨询一下！我6月份收到一张发票当月已认证抵扣！7月发现单价开的不对！8月份与对方沟通重开！我提交红字信息表给对方！对方开红字发票！需要给我一份吗？分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票！与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票
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老师，请问我开了红字发票冲收入，假设7月份做借方应收账款100，贷方收入90和销项税10。8月份开了全额红字发票，没有另外重开新发票。那么我8月份用金蝶制单的时候是否可以做7月份同样的分录，然后数字全部做成红字。还是我应收账款必须在贷方，收入和销项税数字做红字。我主要是纠结应收账款。
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老师，我1月份开了一张红字发票信息表，对方当月并没有开红字发票，我报税的时候也忘了没有在1月报税时做进项税转出，2月收到红字发票以后再做可以吗
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我们6月份收到供应商的发票，7月1号就收到对方的红冲发票，并且退货，收到蓝字和红字发票都还没做账，可不可以当做没有收到，直接不用做账呢？
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老师，您好！ 我们公司6月份是小规模，收到供应商开的专票8万。7月份升一般纳税人，这家供应商分别开了蓝字和红字发票，红字发票就是冲的6月8万那张专票的部分金额 这笔业务，我这月应该怎么做帐呢？谢谢！
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好的，那我们车间寄材料给厂家试机台的运费和材料送检的运费，还有退货的运费这些要入制造费用还是管理费用的运输费呢？
都计入管理费用就行
那车间的运费什么情况下才会入制造费用呢？
确定是车间发生的运费就可以计入制造费用
那刚刚我问的那些都是车间发生的也可以入管理费用的意思是吗？
是车间发生的直接计入制造费用就行
那如果采购完一批货物出现有问题，又寄给对方换货，那我们寄回去的运费是不是要计入采购成本？
是的，那个是计入采购成本