演示账套

Q

老师，我们是一般纳税人，假如说上月开出销项，没有进项进来，那这个增值税就得按照开出的销项额*0.13缴纳增值税吗？

2024-07-13 13:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-13 13:39

你好，是的，是这样的

快账用户3350 追问 2024-07-13 13:42

我们做的进项暂估金额这个，只是做账而已，这个等进项进来之后他，而后才能结转成本了

齐红老师解答 2024-07-13 13:42

是针对上面的回复，有什么疑问吗

快账用户3350 追问 2024-07-13 13:44

没有什么疑问，主要就是先前不是很明白这个发票抵扣的事情，必须当月发票必须进来，我以为8月可以把6月份的都可以抵扣呢

齐红老师解答 2024-07-13 13:45

你好，需要在当月取得对应的进项发票才可以抵扣的之后月份的进项发票税额，无法抵扣之前月份的销项发票税额

快账用户3350 追问 2024-07-13 13:56

老师，您看下这个是需要交纳这些税吗？

老师，您看下这个是需要交纳这些税吗？

齐红老师解答 2024-07-13 14:38

你好，没有进项抵扣，根据你提供的图片，增值税应纳税额是85961.3才对啊

快账用户3350 追问 2024-07-13 14:43

那就是全额缴税了，印花税一般是多长时间交纳一次

齐红老师解答 2024-07-13 14:43

你好，印花税通常是按季度申报的

你好，是的，是这样的

2024-07-13

一般纳税人增值税是取得进项专票抵扣，不是不交税

2024-05-24

如果没有进项就只能按票面缴纳增值税。次月15号之前开来的进项不可以抵扣这销项

2023-01-13

同学你好就是增值税有进项抵扣就可以少交

2022-11-25

同学你好，分录借：应交税费-应交增值税-待抵减进项加计额，12390.88元，贷：其他收益，12390.88元。

2022-09-11

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