老师，请问企业所得税申报表中的所得税费用是不是就是利润表中的营业利润？然后之前月度缴纳的企业所得税费用要不要扣除的？

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• 小规模设备安装公司，因未完工或者客户不给钱，所以暂未开票，这种情况要申报工资吗，干活的人计入管理还是存货

• 老师，公司招了一些短期兼职，但不愿意按照劳务报酬来报个税，30多人，总费用差不多8万，现在业务开了张广告费的发票来，可以给兼职人员打款吗

• 一般纳税人，税局26年6月通知在25年度有一张发票开错了，不能免征增值税，要求更正申报表。 6月时只更正增值税申报表并补缴税款，并没有同时更正财务报表与汇清清缴申报表。 那现在怎么弄啊？

• 生产成本的期末余额借方表示什么？

• 老师您好！ 请问小微季报预交企业所得税是按5%预缴吗？

• 我们是建筑一般纳税人，请问收到银行开具的 企业贷款和直接收费金融服务的普通发票，我们需要做账务处理吗？

• 就是实发工资数，只限于第二季度的三个月内实发的工资数是吧，因为前面第一季度没有填写，我的理解是，第一季度计提数，就是1至3月计提的工资数，第一季度实发数，就是在第一季度产生的

• 老师您好！问下小规格季报，只填写了第二季度计提工资数，实发工资数没有填写，提交时也通过了，那正常是怎样的，谢谢！

• 老师 一季度折旧多折旧了 4月份可以红冲吗？

• 25年12月份我忘记结转增值税了，现在怎么处理