老师，我企业已出库一批产品给到客户，我未开票，也未收货款，这怎么做账？是一般纳税人，税率9%

这个发票我过后需要补开给他吗？

嗯对，是需要补的这个是

那我现在暂时还没有开票给他，那我现在不应该根据开票给他的来做吧？ 现在还没有开票给客户，我们也没有收到款，现在我们该怎么做账？

那你意思是单独出库，其他啥也没有是吗

是的，老师

也就是，我已发货，未开票，未收款，客户已收货还未打款给我

那你这样的话 只能是  借 发出商品  贷  库存商品，这个的

老师，发出商品是在哪一个一级科目下面？

这个是在存货的科目下边的，您好

科目里只看到有库存商品，没看到有存货，老师？

您好，是报表项目，报表上边，列示是存货科目

那我自己写分录要怎么写？因为找不到发出商品这一个科目

你可以设置一个二级科目，因为发出商品是在存货，下面他和库存商品的科目性质是一样的，可以设置一个

是在库存商品里的二级科目设置吗？

因为没看到有一级科目是存货

可以在库存商品里的二级科目设置这个

分录: 借 :库存商品-发出商品 贷 : 库存商品 是这样吗，老师？