企业因为很多费用无法取得发票，导致财务报表里的成本费用比较少，领导让报企业所得税时成本多报一点，企业所得税少交一点，作为代账会计有什么解决办法

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• 小规模纳税人，25年计提工资100万，应付职工薪酬贷方是100万，26年4月发现，25年工资计提错了，多计提了10万，在26年4月做了调整，那么在今年做25年汇算清缴的时候，这个25年的账载金额是按100万做，还是按照100万-10万=90万做，请专业老师回答

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