同学,你好 嗯嗯,是对的

采购的商品做了暂估入库,过了几个月(5月)收到了发票,冲了暂估,同时冲了多结转的成本,然后6月对方要求发票退回,我们已经抵扣进项,做了红字申请,做进项税额转出,同时因为系统原因多转出0.01,当月没发现,7月对方无法开具红字发票,然后错误的那张发票又重新开具了红字发票,相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01,那我账务上是否要做两次分录,关于成本如何处理,暂未收到正确的篮字发票,而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的
您看我一个月份账上暂估了6175902.29元,然后又冲掉了上月暂估的数字-3219982.3元,那我1月份未开具发票金额应该是2955919.99元,而不是我上期12月份报表里填的那个3219982.3元么,因为我冲了上月的未开具发票收入,但是我本期还有暂估收入了呢
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师好,是这样的,有张隔月的发票,对方把我们公司的抬头开错了,隔月对方需要做红冲然后再开蓝字发票寄给我们对吧?我们需要做些什么吗
供应商开具专票给我公司,已经认证抵扣入账,上个月对账发现数量开错了,随后我们开具红字发票信息表给供应商,本月需要怎么做账?这是原先会计分录
老师你好 请问 高速通行费普通发票上的税额 可以抵扣吗 具体账务处理是怎么样的
老师,我用的是畅捷通T加,我查询科目往来余额表的时候,查询条件那里不能选科目是怎么回事,第一次用这个系统
老师,工程上的预付款,可以开0税率的发票吗
没有中级职称能做工业和建安业会计吗
请问我在上年末结转销售成本时,我把贷方,库存商品错记成生产成本了,这种跨年的怎么调整
小规模纳税人开专票,是不是就不能享受季度30万免税了
老师您好,请问融资租赁这个分路该怎么做呢?
广东个体工商户没有雇工,怎么在电子税务局社保管理系统添加法人信息买社保?
老师你好,我们单位是餐饮公司,一般纳税人,购进的鸡蛋,蔬菜都是免税的,想问问农产品有加计抵扣政策吗
老师, 公司给所有员工买的团体险,要并入工资薪金所得缴纳个人所得税吗?
上个月我未认证,这个月红冲了,然后重新开具蓝字发票,这样不影响我们进项的抵扣吧,老师
同学 ,你好 不影响的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利