负债率的应付职工薪酬科目和损益类的管理费用社保费不一致，请问怎么调整的
你好，具体的什么原因不一致的，应付职工薪酬二级科目，你看一下是社保吗？如果是的话，这两个科目不一致？
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老师 ，您好，请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ？借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-社保费 借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整，扣款：借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保，贷：银行存款
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汇算清缴时，科目:应付职工薪酬 与科目:管理费用-应付职工薪酬 金额不一致，期间费用的职工薪酬按照管理费用填了，那应付职工薪酬支出及纳税调整明细的金额是按照什么填，
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老师你好， 给员工支付社保， 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 借：应付职工薪酬—社保 借：其他应收款—社保个人部分 贷：银行存款 中间的 应付职工薪酬—社保 不能省掉的底层逻辑是什么呢？ 管理费用是损益类的科目，应付职工薪酬属于管理费用的一种，是为了统计出应付职工薪酬这一板块的数据么？
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老师您好，请问： 前任会计，12月份没计提社保费，也没缴纳。2024年1月才补缴的，这个我补分录时，是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借：管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保：借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷：银行 发放12月工资时：借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗？那个以前年度损益调整分录，应该怎么写？我需要更正去年的报表吗？更正利润表、资产负债表？
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负债率的应付职工薪酬科目和损益类的管理费用社保费不一致，请问怎么调整的
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粤公网安备 44030002003870号
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应付职工薪酬是社保科目，我找出原因的，请问要如何调整做分录？
你好。正确的是多少，然后他们两个分别又是多少？是多记题了还是少计提的
本年度的从没计提，直接做费用了，以前年度的，有计提做，也有计提少的。请问这种要怎么做分录？
你好，你完整的写一下可以吗？直接借管理费用贷，银行存款 做的吗？
2023年年度应付职工薪酬社保费是89472.25，管理费用社保费是107363.97元。2024年年度管理费用社保费是54179.48，但是应付职工薪酬社保费是0。请问要怎么做分录调整
你把你2023年的写一下，然后2024年的写一下，你得写一下你之前做的账务处理，我才能给你调整 还有2023年企业负担的社保一共是多少？ 2024年企业负担的社保是多少？
我们计提社保的分录是：借管理费用社保费，贷应付职工薪酬社保费。2023年企业负担的社保一共是107363.97？ 2024年企业负担的社保是54179.48
那不对呀，借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保这个金额是多少，你不可能借方是107363.97，贷方是89472.25吧，如果是的话，它不平，你怎么保存的。
我是刚来这家公司，之前的人。没做这笔分录，就不平了哦。直接做了费用，没计提到应付职工薪酬社保费的科目呢
那我建议你之前年度的你不要修改了吧。如果你要修改的话，借其他应付款，贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬社保， 借应付职工薪酬社保 贷其他应付款，金额是107363.97-89472.25。
今年的 借其他应付款借管理费用-54179.48， 借管理费用 贷应付职工薪酬社保， 借应付职工薪酬社保 贷其他应付款54179.48。
本年度的，我可以直接：借应付职工薪酬社保，贷应付职工薪酬社保？然后在摘要写清楚是补计提哪些月份的社保。因为现在是负债类的应付职工薪酬科目漏计提而已，损益类的管理费用社保费科目金额是正确的
可以的，可以这么做的。