老师好，这样的，王是我的供应商，我这边欠他2万元费用，7月3号王给我客户A开了一张2000元发票，现在2000元回到他帐户上了，我打算直接抵账，那我需要再给王开成本票吗？
你好。王供货给你； 你挂了应付账款2万；王销售给你的客户；开票出去是他们两个之间的业务； 你客户跟你还有什么往来吗
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你好老师，我们是分公司，客户张三在我们这里买台车开票是34万，但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票，跟我们公司无关，钱是我们总公司垫付直接打给供应商，平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上，那这样我们就多了7万的钱，老板说41万就这样收入，配件钱不还给总公司，那这样我们内外账要怎样做才会平？
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老师：票据质押，比如我在10月质押了一张30万的承兑票给银行，质押时要写上债权人，那我公司是付款人？这个票据权利还在本公司手上。银行只放款60%? 那银行会放款30万*60%=18万，票据到期后，是不是，比如我欠供应商A，5万元，银行会开出一张5万的票给我的供应商，还是给他账上打5万元？
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老师 我需要A给我开一张委托加工发票3000元， 他们收10的税点 给我返2700元 但是这笔钱并并没有返回来 因为A还是我的代发公司，发了一批货，这2700元，抵了这批货的成本 老师我得账上应该怎么做 开始支付委托加工费 借：应付账款-A 贷：银存 我收到委托加工发票 借：销售费用 贷：应付账款-A 我支付发货成本 借：应付账款-A 贷：银存 等A 给我开了进项票 借：库存商品 贷：应付账款-A 这样的话 我账上总是查这2700元 应该咋弄
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老师好，这样的，王是我的供应商，我这边欠他2万元费用，7月3号王给我客户A开了一张2000元发票，现在2000元回到他帐户上了，我打算直接抵账，那我需要再给王开成本票吗？
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1.公司老总，王总，工作日期间公事哈，打车费好多张粘贴一起 说抵扣50元餐费 餐费是外卖 没要到发票的 粘贴的还是美团付款截图呢，这种我写餐费还是交通费好 ？2.王总提备用金 我是 借：其他应收款 -王总 贷：银行存款，拿来发票 和银行回单 我是 借：管理费用 贷：其他应收款-王总 ，季末和年末备用金例如季度初王总提了备用金 30万元，季末明细账 备用金有10万余额，这个20万 在季末还用提醒王总先还上吗？下季度初 可以接着再提备用金 3.年底若我盘点 今年一共提了40万备用金，年末备用金账面上就剩5万元，这我咋跟王总说，说你之前的35万先都还上 ，不然视同35万分红税法要求缴纳35万元分红个税，还是咋处理好呢？现实中 这种咋处理，季末和年末咋跟王总说呢
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老师你这个王销售又是指的哪个呀
就3个人啊，我，我的供应商王，还有我得客户，
我做活动中标了用的供应商的资质，所以让王供应商，替我给客户开了一张发票，现在钱到他账户了，我这边不是还欠他的钱呢吗，所以打算抵账（20000-2000），但是我就是不太清楚，是否还要给他成本票
你好； 对啊； 你就算要抵消； 那你是想抵消哪部分钱？ 至少你跟客户 ；你跟王分别要有往来；才能去抵消的
抵消2000元啊，我这边不是还有王的2万元吗，我打算直接这个2000元抵账
你好； 关键是 王开票给你客户 ；王是要收客户的钱，你没法直接抵消的 。除非你跟客户之间还有其他往来。
我和王有正常的业务往来呢，就是一直没有结款嘛，
那你就抵消； 但是需要有债权债务的抵偿协议潜质盖章；而且是需要开票的。
这样说吧老师，你就当做客户不存在，就是我和王抵账的话，我是否需要再给他对应金额的成本票
那你就抵消； 但是需要有债权债务的抵偿协议潜质盖章；而且是需要开票的。