我想请教下大家个问 就我们账上2023.6月买了辆奔驰车140万 2023.11月时卖了30万 刚税局退税的工作人员打电话问我们公司营业外支出数据咋这么大 我同事就说是有些工程开票了 业主明确不回款了（其实主要是这车造成的） 想请教下大家 这要咋处理呢？

王老师您好，我想请教您一个问题，我们是电子商务公司，我们财务做账目前并不是很成熟，不报税不做账，都是依靠电子表格来完成！目前，我发现在利用电子表格时工作量特别大，我每天根据出纳的日报表来做，有一个问题就是，出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去，他都是根据这些平台的收款人为依据，我这边做账做了主营业务收入贷方负数，我是依据店铺做，我们的店铺有很多，天猫，拼多多，苏宁，我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来，然后和这些外放的金额核对，对不起来就要找原因，工作量很大，所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]

老师您好！我所在的公司是一般纳税人，从事的是医疗行业，免增值税，规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个：因我接手前面的会计账务不久，接近年底了我把账梳理了一遍，发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出，我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账，我想写个情况说明把他转出相应的科目，后续汇算清缴时再做调增处理，不知是否可行，或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个：清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了，但是账上还有欠着对方的钱挂着账（实际上其实已经付清对方的款了），我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入，缴纳企业所得税，这样操作是否合理合法，如果不合规，请问老师有其他办法吗？

老师你好，我们公司现在有好几家公司，财务就我一个人，加上这个月注册的2家影视公司，共6家公司。前几天影视公司老板让我给另一家同行业的开票17万，他们好像是没有按期申报纳税被税务机关拉进走逃失联的黑名单了，税务异常虽然处理了都是黑名单还没放出来，所以1分都开不了，说那边财务不用了要我来处理，所以我现在相当于在透过我们老板和专管员在处理这个事情，电子税务局密码给我了，然后又发给我一张购进影视制作的票21万，其他的所有都没有，我想问下这家公司我应该接吗？如果接，要做好哪些交接？另外加上这家就有3家影视传媒公司，请问做账和报税有区别吗？

我想请教下大家个问 就我们账上2023.6月买了辆奔驰车140万 2023.11月时卖了30万 刚税局退税的工作人员打电话问我们公司营业外支出数据咋这么大 我同事就说是有些工程开票了 业主明确不回款了（其实主要是这车造成的） 想请教下大家 这要咋处理呢？

老师，我们是一家工程公司，平时每个月都交40万左右的增值税，由于人工劳务费占主营业务成本的65-70%，且劳务没有开发票，因为开劳务发票要找劳务公司开，劳务公司自己也没什么进项，收的税费也和我们自己交税费一样了，所以我们为了少交些税，就多开了材料费的发票，材料票开来是减少了增值税，但同时材料成本也多了，材料暂时入到″工程施工一材料"科目，里的，不敢把这么多的材料结转成主营业务成本，一结转就会亏损上百万，不结转呢，″工程施工一材料"科目金额又较大，请问老师，这个有什么好办法处理不？