老师，我们是一家工程公司，平时每个月都交40万左右的增值税，由于人工劳务费占主营业务成本的65-70%，且劳务没有开发票，因为开劳务发票要找劳务公司开，劳务公司自己也没什么进项，收的税费也和我们自己交税费一样了，所以我们为了少交些税，就多开了材料费的发票，材料票开来是减少了增值税，但同时材料成本也多了，材料暂时入到″工程施工一材料"科目，里的，不敢把这么多的材料结转成主营业务成本，一结转就会亏损上百万，不结转呢，″工程施工一材料"科目金额又较大，请问老师，这个有什么好办法处理不？

你好老师，我是增值税一般纳税人主要业务是建筑装饰装修税率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新签一笔材料购销合同5800万（营业执照上有销售材料），这个账务处理怎么做呢？是跟工程一起做收入嘛？工程买的材料计入工程施工-材料，那这笔材料销售合同购进的材料我又计入哪个科目呢？核算利润的时候是在一张利润表上反映出来嘛？这样的话就会导致我报的增值税负要低些会不会有问题引起税务查账啊（因为工程基本增值税税负按2%以上交的，而销售材料按千分之3交的，报增值税申报表时又是合并在一张表上报的，这样全年总的税负就只有1%）

我公司小规模，承接石材销售，公司对公司定了合同，开具石材票，按面积算，一年下来面积还是很大的，单价是约定包含了主材石材，石材辅材，施工人工费，税金，管理费，脚手架租赁费(有些地方高，挂的时候就要搭拆架子)等，我的成本票要怎么入，我能取得的是单单石材的成本票，辅料票，辅料票也不多，有些零时买买，几千都不给开票，但论年也的不少，工人人工费，一年下来累计也有个几十万，直接都是私人转帐到工人卡上，干多少工结多少，没有票，账务该怎么处理，可以分摊到每月，做个零时工工资表付上，分录，借主营业务成本，贷库存现金或者其他应收款，摘要付石材零时工工资吗？脚手架租金也是没票的，直接付给对方，也有十几万，还怎么处理账务

我公司小规模，承接石材销售，公司对公司定了合同，开具石材票，按面积算，一年下来面积还是很大的，单价是约定包含了主材石材，石材辅材，施工人工费，税金，管理费，脚手架租赁费(有些地方高，挂的时候就要搭拆架子)等，我的成本票要怎么入，我能取得的是单单石材的成本票，辅料票，辅料票也不多，有些零时买买，几千都不给开票，但论年也的不少，工人人工费，一年下来累计也有个几十万，直接都是私人转帐到工人卡上，干多少工结多少，没有票，账务该怎么处理，可以分摊到每月，做个零时工工资表付上，分录，借主营业务成本，贷库存现金或者其他应收款，摘要付石材零时工工资吗？脚手架租金也是没票的，直接付给对方，也有十几万，还怎么处理账务

老师，你好！我现在有个问题，想请教一下你，我们公司在做一个项目，然后从供应商那买了一些材料，但我们的材料还没有付款，供应商也没有给我们开发票，可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了，运输公司也开了发票给我们，我想问一下，我这笔运输费应该怎么做账？我想做到原材料里去，但材料的票和款都没有，我做到管理费用里去吧，以后又不能结转到主营业务成本里去了？

老师，我们是一家工程公司，平时每个月都交40万左右的增值税，由于人工劳务费占主营业务成本的65-70%，且劳务没有开发票，因为开劳务发票要找劳务公司开，劳务公司自己也没什么进项，收的税费也和我们自己交税费一样了，所以我们为了少交些税，就多开了材料费的发票，材料票开来是减少了增值税，但同时材料成本也多了，材料暂时入到″工程施工一材料"科目，里的，不敢把这么多的材料结转成主营业务成本，一结转就会亏损上百万，不结转呢，″工程施工一材料"科目金额又较大，请问老师，这个有什么好办法处理不？