老师，问下3月购进一张10万专票以抵扣，现在对方需要我们开出5万红冲发票这个怎么操作
您好， 这个要全红冲，再开一张正数发票
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上个月乙方公司给我们开了一张专用发票，我方进行抵扣了，但本月出现一些问题，需要进行红字冲后重新开票。红字发票是要我们先进行操作么？怎么操作？还是要乙方先提交红字发票？
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给对方公司开了10万专票，对方已经抵扣了，现在发生了3万的退货，需要红冲3万，我需要怎么操作
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老师你好，我想问下，我们公司上个月抵扣了一张进项发票，但这张发票有问题，这个月对方把我5月份抵扣的这张发票已经冲红了，我现在怎么在电子税务转出
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老师，7月用税控盘开了一张专票 对方已抵扣 现在需要红冲 请问怎么操作
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老师，请问一下，我们是销售方，11月份开出的电子专票10万，客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲，只冲5千。现在怎么开红冲发票，具体如何操作
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请问下员工3月份工资忘记申报申报个税，但是又买社保，现在5月申报个税是4月工资，我怎么补3月的申报呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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啥意思，税已经抵扣了
需要补税嘛
啥意思，税已经抵扣了
抵扣了，对方开红字信息表，你们红冲就可以了
全电发票啊，在哪里直接红冲嘛
全电发票也可以红冲呀，对方先开红字信有，全电上面不是有红冲开具吗
不是销售方红冲，我们做进项转出吗
是对方红冲，然后你们做进项转出
红字发票业务里面有三项，你选最后一项开红字信息表
3100的金额扣除3个点表格公示怎么做老师
前面打个等号用3100*0.03，这样就可以
我的意思扣除税额的实际金额公示
这个我没设置过，不好意思，直接按我说的那种方法算的
2600的税额也是扣除3个点嘛，那不是60嘛，为啥算的61.8
哪个乘哪个的税额了，不太明白
2600扣除3个点，2600*0.03不等于60
老师，21年购进的车没做资产，现在24年5月车辆卖了，需要申报处置损益，公司需要注销，那之前没做的折旧计入未分配利润嘛，算24年的弥补亏损嘛
你没有做资产，也没做费用吗
对都没有做，现在直接做到24年5月，然后处置
那你先入账，弥补亏损