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老师，问下3月购进一张10万专票以抵扣，现在对方需要我们开出5万红冲发票这个怎么操作

2024-07-31 15:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-07-31 15:35

那个是对方自己红冲，不需你们开票红冲

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快账用户7734 追问 2024-07-31 15:37

我们不用管嘛，税已经抵扣了那张进项

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齐红老师 解答 2024-07-31 15:40

你们开红字信息申请，对方开票红冲

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快账用户7734 追问 2024-07-31 16:02

对方开了，我们确认，对方开具，我们做进项税额转出

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快账用户7734 追问 2024-07-31 16:03

那张红字发票8月开，9月申报，需要红字发票做账嘛，还是直接报表做税额转出

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齐红老师 解答 2024-07-31 16:05

取得了发票就红冲做账，申报时进项转出

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快账用户7734 追问 2024-07-31 17:18

就是对方开了红字，这张发票我也要做分录，然后报表税额转出嘛

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齐红老师 解答 2024-07-31 17:19

是的，就是那样子的哈

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快账用户7734 追问 2024-07-31 17:21

不用抵扣对吗

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快账用户7734 追问 2024-07-31 17:21

只要红虫分录然后进项转出

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齐红老师 解答 2024-07-31 17:22

就是做账进项税转出的分录

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快账用户7734 追问 2024-08-01 12:33

老师，21年购进的车没做资产，现在24年5月车辆卖了，需要申报处置损益，公司需要注销，那之前没做的折旧计入未分配利润嘛，算24年的弥补亏损嘛

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齐红老师 解答 2024-08-01 14:08

那个需要先更正申报以前年度的报表，和汇算才能算亏损

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相关问题讨论
那个是对方自己红冲，不需你们开票红冲
2024-07-31
您好， 这个要全红冲，再开一张正数发票
2024-07-31
，允许多次冲红该张发票。具体要求如下： （1）已进行销货退回/服务中止/销售折让开具红字发票的部分冲红的，允许更换申请方再次申请红字确认单，但申请原因只能选择销货退回/服务中止/销售折让； （2）部分冲红允许删除项目行，即仅对部分项目进行红冲。 销货退回，只允许修改数量，自动计算金额和税额，不能修改单价，不能直接修改金额；如蓝字发票没有数量仅有金额，则允许修改金额，税额自动计算； 服务中止，允许修改金额和数量，不能修改单价，自动计算税额； 销售折让，选择需折让的商品行，录入折让比例或金额，不能修改单价和数量，税额自动计算；
2023-12-11
同学你好 先红冲十万然后再开七万
2022-08-23
你们出红字发票信息表，让对方开红字发票。
2022-04-08
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