老师，问下3月购进一张10万专票以抵扣，现在对方需要我们开出5万红冲发票这个怎么操作
那个是对方自己红冲，不需你们开票红冲
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给对方公司开了10万专票，对方已经抵扣了，现在发生了3万的退货，需要红冲3万，我需要怎么操作
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老师，问下3月购进一张10万专票以抵扣，现在对方需要我们开出5万红冲发票这个怎么操作
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老师，问下3月购进一张10万专票以抵扣，现在对方需要我们开出5万红冲发票这个怎么操作
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粤公网安备 44030002003870号
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我们不用管嘛，税已经抵扣了那张进项
你们开红字信息申请，对方开票红冲
对方开了，我们确认，对方开具，我们做进项税额转出
那张红字发票8月开，9月申报，需要红字发票做账嘛，还是直接报表做税额转出
取得了发票就红冲做账，申报时进项转出
就是对方开了红字，这张发票我也要做分录，然后报表税额转出嘛
是的，就是那样子的哈
不用抵扣对吗
只要红虫分录然后进项转出
就是做账进项税转出的分录
老师，21年购进的车没做资产，现在24年5月车辆卖了，需要申报处置损益，公司需要注销，那之前没做的折旧计入未分配利润嘛，算24年的弥补亏损嘛
那个需要先更正申报以前年度的报表，和汇算才能算亏损