去年7月份购买配电柜，因为配电柜厂家和销售方问题，上月30号，厂家把去年那张发票冲红了，当时我们已经把钱打给厂家了，现在应该怎么办，销售方给我们补开发票可以吗
银行实际业务已经发生了是吗？如果是的话，需要重新开。
-
Q
老师我想请教一个问题，我公司与国有企业公司做生意卖建筑材料给他，合同约定在每个月16号对账后（对象当天我们开全额发票给他）1——3月内付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我现在就纳闷收入的确认时点和确认多少的问题，比如17号我们公司会把水泥发给对方（一天几车不等），水泥 是我们直接从厂家付钱买来直接发过去，不经过我们手，厂家大概一个月给我们开一次票。我们的会计是以开票时间为准确认成本和收入，可是这样我觉得会造成收入成本时间匹配不上，我觉得应该在发出水泥的时候就确认成本和收入，可是不知道对不对？老师能帮我分析下吗？很急
-
Q
某家用电器商埸为增值税一般纳税人，2021年8月份发生以下购销业务： （1）本月零售上月购进的空调400台（进价3500/台），每台售价4500元，向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台（进价2800元/台），每台售价3500元，商家为促销实行买一冰柜送一小家电，赠送小家电价值100元/台。 （2）以旧换新销售冰箱80台，旧冰箱收购价200元/台，新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出，每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电，本月为还本期，还本额200元/台。 （3）7月底，有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回，商埸收回退给了厂家，收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40 600元。 分析计算该家用电器商埸当期销项增值税额？
-
Q
某家用电器商埸为增值税一般纳税人，2021年8月份发生以下购销业务：（1）本月零售上月购进的空调400台（进价3500/台），每台售价4500元，向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台（进价2800元/台），每台售价3500元，商家为促销实行买一冰柜送一小家电，赠送小家电价值100元/台。（2）以旧换新销售冰箱80台，旧冰箱收购价200元/台，新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出，每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电，本月为还本期，还本额200元/台。（3）7月底，有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回，商埸收回退给了厂家，收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40600元。分析计算该家用电器商埸当期销项增值税额？
-
Q
老师你好，我们是一家汽车销售公司，本月在电子税务局系统申报的时候，自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元，其中厂家给我的折让税额为：18880.00元，剩余：37780.00，发票也没有收到，应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额，之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数，请问我应该怎么处理？我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗？把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录： 借方：应交税费—应交增值税（进项税额转出）：37780.40 贷方：应交税费—应交增值税（进项税额）：37780.40 这样处理还是应该怎么做？
-
Q
某家用电器商埸为增值税一般纳税人，2021年8月份发生以下购销业务：（1）本月零售上月购进的空调400台（进价3500/台），每台售价4500元，向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台（进价2800元/台），每台售价3500元，商家为促销实行买一冰柜送一小家电，赠送小家电价值100元/台。（2）以旧换新销售冰箱80台，旧冰箱收购价200元/台，新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出，每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电，本月为还本期，还本额200元/台。（3）7月底，有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回，商埸收回退给了厂家，收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40600元。，，我想问在计算进项的时候本月购进20台冰柜为什么不算进项啊
热门问答 更多>
-
为什么教材所得税是营业利润*25%，这个题又是税前利润*(1-25%)
-
领用已计提过减值准备的原材料，咋做账，比如，原材料账面价值80，已计提减值准备20，全部领用，
-
存货期末计量，如果原材料用来出售，那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
-
老师，劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
-
老师，劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
-
老师，劳务合同的个税如何计算和缴纳？ 全国是一样的标准吗？
-
在2023年3月购买的原材料，2024年4月才发现未入账，就做在了2024年，税务来检查，该怎么说明情况呢
-
老师，制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
-
老师，我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话，海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的，税种认定是4月1日，缴款书是6月27日产生的，升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
-
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
去年7月份就把钱打给厂家了，厂家当时把发票开给我们的，现在又给冲红了
那那就需要重新开的。
厂家重新开吗？
还是销售方开给我们，销售方开的话，和银行打款不一样可以吗
哦，对的，是的，上面写了需要重新开，他给你红冲了，你没有退货，你不重新开吗？
这个去年的5月份都已经汇算清缴了，他为啥还能自己把票冲红，都过了一年了
销售方开给我们可以吗
这个不清楚，你需要问一下对方。你跟他说一下为什么没有退货，你们红冲了什么原因。
厂家和销售方产生的分歧，导致厂家把销售方销售的东西全冲红了，现在销售方自己开发票给我们可以吗
你好，那你的三流一致吗？三流一致的可以没有问题。
合同，银行打款，发票，都是跟厂家签的
那不行 这种有风险的。
现在厂家把发票冲红了，我们跟销售方重新签个行吗，银行打款记录没办法了
你好，那还有运输流呢？运输流你能保证是从销售方到你单位的吗？
运输没东西啊！销售方自己把配电柜送过来的
你好，没有运费单据吗？没有的话可以，完全可以，没有问题。
好的，谢谢啦
不用客气，工作愉快。