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老师,本月销售公司使用过的车辆,开发票20893.04+ 税(13%)2716.10=23609.14 二手车市场开的机动车发票也推送到电子税务局发票业务中,申报本月增值税时,发现附表一自动填入到简易计税11栏3%征收率的货物及加工修理修配劳务开具其他发票销项额23491.68税额117.46,而本月开的都是13%专票(含此车)车,却在一般计税第1栏开具其他发票出现销售额913.27,税额是118.73,这是为什么要这样填?

2024-08-02 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-02 18:25

同学你好,23491.68税额117.46这个是简易计税二手车增值税减按0.5%征收计算

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齐红老师 解答 2024-08-02 18:25

其他发票出现销售额913.27,税额是118.73这个是按13%计算的

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