老师好，我公司收客户定金20000，因客户原因，退定18000，余额2000作为客户补充我司违约金，2000元我司如何入账？谢谢

老师节日快乐。请问 我们公司租赁的办公室被出租方提前解约。 按照约定：出租方退了我们公司未到期的剩余租金（出租方将之前给我们公司开的一张正该交的房租发票金额4200元的原件收回去后，给我们公司开具了一张未到期房租负数的退款发票 -1900元）-1900元，另外支付了我们公司的违约金2900元。 两笔资金出租方将4800已经入了公司账户。 请问老师，如何记账？之前已经入账的4200元的原件已经给了出租方了，该怎么处理？谢谢老师

请问我公司收客户5000元订金，合同上约定余款货到付清，但是货到后客户因种种原因不提货，而我公司已派安装人员过去，产生了差旅费和货物运费合计差不多3000元，最后给客户退了订金2000元，请问我个3000元怎么做账？需要交税吗？谢谢！

你好老师，去年公司账户上收到客户一笔款，钱被提现了。因为没开发票，代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗？还是做现金退款更合适？

老师：客户前年采购我司产品10000元，现在他由于各种原因不再继续经营店铺所以把当时采购的产品退回我司，由于这些产品已经使用了2年而且有轻微的老旧，所以经过双方沟通同意退回客户3000元；由于我们使用的是ERP系统，产品退货的话必须是原单金额10000元退回到账上，所以经过系统步骤操作之后客户退货后账上有10000元，但是实际我们退给客户的金额是3000元，请问差额部分如何处理？

老师， 请问下，我们是汽车租赁公司， 租给客户一台车， 租期是1年， 到那时客户租了几个月不要了， 然后在租之前付了1笔保证金5000元，我们本来应该退回， 但是因为违约了， 他们要给我们2000，从5000里抵扣的， 所以剩下的3000，怎么做账务处理呢？是需要开票对吗？开什么呢