老师好，我公司收客户定金20000，因客户原因，退定18000，余额2000作为客户补充我司违约金，2000元我司如何入账？谢谢
借银行存款，贷预收账款2万， 借预收账款2万，贷银行存款18000，营业外收入2000， 是业务没有发生是吧。
-
Q
老师节日快乐。请问 我们公司租赁的办公室被出租方提前解约。 按照约定：出租方退了我们公司未到期的剩余租金（出租方将之前给我们公司开的一张正该交的房租发票金额4200元的原件收回去后，给我们公司开具了一张未到期房租负数的退款发票 -1900元）-1900元，另外支付了我们公司的违约金2900元。 两笔资金出租方将4800已经入了公司账户。 请问老师，如何记账？之前已经入账的4200元的原件已经给了出租方了，该怎么处理？谢谢老师
-
Q
请问我公司收客户5000元订金，合同上约定余款货到付清，但是货到后客户因种种原因不提货，而我公司已派安装人员过去，产生了差旅费和货物运费合计差不多3000元，最后给客户退了订金2000元，请问我个3000元怎么做账？需要交税吗？谢谢！
-
Q
老师您好，我们是有进出口权的贸易公司，前阵子因为出口退税制度变化，我们的产品钢管，很多都不能退税了，视同内销，导致我们的实际收入降低了，后来和国外客户商量，将之前因为税款导致的差额补齐，报关金额是按之前的价格报的，请问收到的差额该怎么入账？谢谢
-
Q
你好老师，去年公司账户上收到客户一笔款，钱被提现了。因为没开发票，代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗？还是做现金退款更合适？
-
Q
老师：客户前年采购我司产品10000元，现在他由于各种原因不再继续经营店铺所以把当时采购的产品退回我司，由于这些产品已经使用了2年而且有轻微的老旧，所以经过双方沟通同意退回客户3000元；由于我们使用的是ERP系统，产品退货的话必须是原单金额10000元退回到账上，所以经过系统步骤操作之后客户退货后账上有10000元，但是实际我们退给客户的金额是3000元，请问差额部分如何处理？
热门问答 更多>
-
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本？
-
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
-
汇算清缴退税怎么做分录
-
老师公司没钱交增值税附加税，我自己银行给交的，怎么打印完税证明
-
老师公司没钱交增值税附加税，我自己银行给交的，怎么打印完税证明
-
老师比如说，我的主营业务收入8元，销向税是2元，应收账款是10元， 成本是6元，比如这个月是季度报税 ，交税的情况下该怎么编制资产负债表
-
老师，请问下残保金的申报期限是？
-
老师，巳经做了几年的账，现在整改加二级科目怎样操作？
-
申报期什么时候结束这个月
-
老师，季报的工会经费是根据哪些数为依据？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我司是房产公司，收入定金，后来客户不买房了，经协议退定金，留2000作违约补偿金
这个收入是入“营业外收入”还是“其他业务收入”？哪个更为准确？
你好，业务没有发生营业外收入。