老师您好，请问一下我们这个月抵扣一张航空运输电子客票行程单，但是申报的时候进项里带不出来这笔的税额，认证了5张，只显示4张，这是什么情况

老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢

这是新公司，5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票，1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额，一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款，空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元，另外1张进项专票税额180元，这2税额给人家打款了不过没收到发票呢，不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱，不过这次只支付了40%，剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付，已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率，如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢，需要总部给我们分公司打多少钱？分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗？这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适？怎么操作老师

请问我公司做了一笔出口退税的业务，申报的时候有一张发票和报关单不符，需要更正，已申请做了进项退回申请，退税科也审核过了，但是厂家那边想作废这张票却显示已被认证，这个接下来需要我们怎么处理呢

老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适

老师，我们前几个月认证了几张进项发票，那几张发票是不能抵扣认证的，而且发票也一直没拿来没入账，所以进项余额是负数，我这个月报增值税的时候是要在附表二23b栏做进项税额转出吗？请问做了转出，账上分录要怎么录呢？