您好,这个的话 你退回后这个发票就不做账,就做退回的分录 借 银行存款 贷 预付账款,收到正确发票就是 借库存商品 应交税费 贷 预付账款

老师, 我们购进预付账款的时候,我借预付账款,贷银行存,收到货未收到发票,借库存商品,贷预付账款,然后收到发票的时候又怎么做账呢?
之前做账做的暂估入账,借:长期待摊费用,贷:应付账款,付款时,借:预付账款,贷银行存款。但是现在收到发票了,才发现,发票金额多了,有一部分是老板私人付款的,我现在该怎么处理呢
之前做账做的暂估入账,借:长期待摊费用,贷:应付账款,付款时,借:预付账款,贷银行存款。但是现在收到发票了,才发现,发票金额多了,有一部分是老板私人付款的,我现在该怎么处理呢
我们采购对方货物 有预付款 借 预付,贷银行存款 对方给开具全额发票,这种怎么记账,有哪些记账方式?
老师,我们采购货物,记账 借:预付账款 贷:银行存款;现给了张发票,金额开错,我退回了,现在我要暂估入账?怎么记账?收到正确发票后又怎么记账?
老师 对方开过来一个道闸5450 这个合理吗。 可以费用化吗 对我们公司有没有影响
收不回来的应收账款计入营业外支出,汇算清缴的时候纳税调增,请问在哪里调增?
老师,请问一下咖啡店门店美团上销售的收入怎么确认,是按实际打款的金额确认吗?
我们要办个个体户。开劳务费的个体户 合同签订280来万 税务局能给核定多少额度大概
老师,我2020年的一张打印机专票没抵扣进项,今年还可以抵扣吗,做账要怎么做的
老师,这个月报税截止多会
老板和其他公司合作 分红这种怎么出账 公司对公司不行把
董老师可以问个问题吗?
老师,按照现在的优惠政策,一个月开5000的票,需要交多少税啊,所得和增值税,没有成本票我做工资进去,不交社保现在能行吗,做的法人的工资
想报销考试报名费,没有开发票,用加油票怎么处理
我需要暂估入账,因为我们开票给客户了,需要做收入
那你就 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款——暂估入库
暂估入账不需要暂估税吧?又不能抵扣
嗯对,这个是不需要缴纳暂估谁