老师，这个月一般人电子税务局待办事项就需要报个增值税和工会经费，把这两个报了就可以吧
您好，对的，这俩申报了这个就可以的
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老师，小规模，季报，这个月税控盘要清卡，要先把电子税务局网有张增值税表先申报一下，就可以清卡了吧，其他附加税表与清卡没有关系吧？
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老师，电子税务局的待办事项提示要交工费经费，这个可以不交吗，我同时有2个公司报税，一个就没有提示要交这个经费，咋个可以不交呢
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个体工商户查账征收，每月要不要在自然人电子税务局申报个税。还是只要在季度申报经营所得和增值税就可以了。
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老师好，个体工商户电子税务局我的代办只有一个增值税及附加税申报，还有就是自然人电子扣缴端报经营所得预缴申报，只报这两个，财务报表需要报表
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老师，这个月一般人电子税务局待办事项就需要报个增值税和工会经费，把这两个报了就可以吧
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老师，清问做小麦收购码单，如1962.5公斤，是保留2位数还是取整，如取整，9163公斤，账实齐是有偏差吗？
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企业在外地做了项目，开了外管证，这个个税申报要怎么操作？还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税？能不能网上异地办理？
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属话题：#财务软件#收美元62066.95，扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008，结汇是16000结汇汇率是7.17560，收美元，扣手续费，付美元，结汇，这些分录都做完了，就这个最后调汇的分录应该怎么做？老师给写一下蜡笔小新|提问时间：06/1916:56
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齐红老师好，你的电话多少啊
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企业购进农产品生产酒精，产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后，饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额，这样理解对吗？ 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税，饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税，这样理解对吗？
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收购玉米生产酒精和饲料，实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策，是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了？核定扣除率是13%，而我饲料销售税率是9%，这样我就会产生4%的倒挂税率差，可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的？请老师详细说明下
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3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
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当月还没生产或者还没生产出成品，制造费用怎么结转？
粤公网安备 44030002003870号
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我们就三个人，工会经费零申报可以吧，这个月没有收入，就收到两张专票，做账进项税放到待认证进项税额了，因为刚成立没有什么业务，增值税直接零报可以吧
对，可以直接0申报，这个允许的
零报的时候有个是否适用小微企业，后面有个时间为必须选的，时间填多少
这个的话，他上边让你写的是一个时间段？还是一个时间点啊
起止时间，是个时间段
这个的话，可以选择2024年1月1日到2024年7月31的
我账还没做完呢，可以先报税吧，账里计提工资，入了固定资产，和收到一笔投资款，还付了一笔费用。之后账做完不影响这个零申报吧
对，这个是可以先报税的，这个不影响0申报
好的，老师还有个问题请教下，我们买了两台挖机签了个买卖合同，只付了3万预付款，之后每个月还贷款47806元还24个月。然后又签了个融资租赁合同及保证合同（售后回租），入固定资产的时候用哪个科目啊
就这两个合同，
这个的话，你说固定资产的二级科目吗，还是
不是，就是说入固定资产怎么做账写分录都用什么科目
这个的话，我认为是先做固定资产，然后后期，就是租赁的话，正常做其他业务收入，然后支付利息的话，财务费用，这种的