之前收客户个人4万，没开票，但确认了无票收入，现在客户要开票，账务、税务上咋么处理
可冲减原无票收入，再做有票收入，附发票
申报表，未开票收入填写负数
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我们收了客户半年租金，然后开了发票（一张发票）也全部确认收入了，现在客户要退租一个月，税务和账务改怎么处理啊？
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老师，上月做了无开票收入，这个月现在客户又开发票，怎么做账务处理
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公司之前部分客户不需要发票所以直接确认为无票收入了，现在客户需要开票，给他开了，账务要如何处理，红冲之前的收入现在按开票确认吗，但是报税时收入和开票数据匹配不上
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前期客户么要求开票，确认了无票收入，进项抵扣了，可后期有要求开票，这个账务怎么处理呢
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去年做了无票收入，今年客户又说要开之前做无票收入的票，开票员开给客户了，但是没有和会计说，导致对账发现时已经跨了两个月了，这个报怎么处理啊 报税和记账上
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原无票收入是 借预收账款贷主营、销项，冲减分录就是这个分录的红字，
是的，冲减分录就是这个分录的红字
做有票收入怎么写
分录仍然是一样的，是正数
原来分录是小规模，现在是一般人税的分录怎么写
借：预收账款 贷：主营业务收入 贷： 应交税费-应交增值税（销项税额）
原无票收入是借预收贷主营业务收入、未交增值税(当时是小规模)，冲减的话是这个分录的红字里吧，然后再写这个分录的正数，借预收贷主营收入、销顶
是的，你的理解是对的。