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老师，我是生产企业，我这个月首单退税，我增值税进项按照出口金额➕内销金额来算的，但是首单提交的时候，专管员要我撤回，等资料审核过了再提交，那我下次提交的，系统还是按照7月的进项吗？还是按照下次提交那个月的进项？
2024-08-15 19:18
2024-08-15 19:19
你好，当然是下次的留底税额
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老师您好，我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票，进项税额3000元，而且这张发票我认证抵扣了，申报的12月增值税没有问题，但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来，全部记入成本了，那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了，因为我们公司新成立，所以是亏损状态没交税，我可以不更正申报吗，在1月做账的时候把差额做平，然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报？这样可以吗
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老师，我们本月有一笔退货，开了红字发票，但是这次退货的进项负数做账我都已经全部在抵扣发票勾选的时候里面已经加减算了，然后算出来最后要交28034.67元的税的，但是我提交申报表，系统弹出来这个进项税额转出193.27元，等于是还要交这么多税嘛，那这个增值税计提的分录怎么改啊？
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Q
老师，我是生产企业，我这个月首单退税，我增值税进项按照出口金额➕内销金额来算的，但是首单提交的时候，专管员要我撤回，等资料审核过了再提交，那我下次提交的，系统还是按照7月的进项吗？还是按照下次提交那个月的进项？
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老师 我公司签了装修合同是226万 但是还没有完工 我可以按照完工进度的大致金额申报缴纳印花税吗？ 还有本月我还要申报实缴的印花税，我是先申报这个合同印花税提交后再重新申报实缴的印花？还是说在合同下面再新增一项呢？实缴到位的印花税目我选择哪个？
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