建筑企业因之前报表申报错误导致需要补交增值税,而 7 月份又有应退的增值税,是可以直接相抵的。

老师,请问房地产企业预交的增值税可以抵扣正常缴纳的增值税,但是不能抵扣预交的增值税,对吗?我们之前预交了增值税,但是不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后面产生的也正常缴纳了,后面税局通知我们更正申报,把这部分正常产生的增值税退回来了,但没退到银行卡,而是我们下期产生了税款直接从里面抵扣,我们这期因为预交产生了增值税和附加税,请问老师,我们这期因为预交产生的增值税和附加税可以从退回来的这部分钱里面抵扣吗?
老师,我们企业申请过留底退税1875519.25,企业成立一直没有缴纳过增值税,这个月需要缴纳7万增值税,我填完申报表之后,系统带出的增值税附加税是0.老师我想知道这个是和之前留底退税有什么关系吗?
您好,老师,我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了,并且已经扣完增值税和附加税了,在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉,导致又扣了1次重复的税额,现在要更正申报,要先填附表四(税额抵减情况表)吗?填在第几列,还是直接主表填28行?
老师您好,问下22.2月交21.10月欠缴税款,22.3月又退回22.2月交的21.10月的税款,但是增值税申报表上没显示退回,累计下来导致期初未缴是负数,这种情况改怎么处理?需要更改增值税报表吗
老师我们以前的增值税申报错误,调整后存在多交增值税,多交3000现在这个月我需要交5000可以抵扣这个3000吗,我看申报表上期末未缴税额是2000,但是本期应补税额是5000,是我少填了啥吗
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
是需要在柜面申请吗?电子税务局可以直接操作吗?
同学你好 错误的更正申报然后填写在预交栏
请问是表几的预交栏?
同学你好 表四就有哦
老师,比如我2021.12月应退2万,我2022.1月需要补交1万,我这怎么可以直接相抵?
我要怎么填表?
那你就应退的退回来 补交的就直接交