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8.1号取得负数发票,在历史勾选明细里面找不到这笔税额,红字发票确认单里面有这笔,未勾选里面也没有这一笔,这是怎么回事?

2024-08-16 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-16 12:39

你好,红字发票不用勾选 进项税额转出后,无需在电子发票服务平台进行其他操作

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快账用户9912 追问 2024-08-16 12:46

什么意思?

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快账用户9912 追问 2024-08-16 12:47

我在未勾选里面和已抵扣里面都找不到这笔?

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齐红老师 解答 2024-08-16 12:47

就是不勾选,只在账务处理做分录就可以

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快账用户9912 追问 2024-08-16 12:49

我没有勾选过的在未勾选里面不是应给找的到吗?

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齐红老师 解答 2024-08-16 12:51

红字发票比较特殊,只在全量发票里面能查到。 因为红字发票不用勾选,所以未勾选里面是没有的

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快账用户9912 追问 2024-08-16 12:52

我说蓝字,对映的蓝字,在未勾选里面没有。已勾选清单里面也没有?

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齐红老师 解答 2024-08-16 12:54

蓝字的之前没有勾选过,因为红冲了,就都不需要做勾选,也不需要做账务处理 系统规则,主要为了防止勾选了篮字,未转出红字发票

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快账用户9912 追问 2024-08-16 13:05

但是红字信息确认单里面的开票信息是2.19号,你看下图。这个日期是蓝字发票的开票日期吗?

但是红字信息确认单里面的开票信息是2.19号,你看下图。这个日期是蓝字发票的开票日期吗?
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齐红老师 解答 2024-08-16 13:12

一般是不一在一个日期的,除非是开错当天发现同一天开具并红冲的

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快账用户9912 追问 2024-08-16 13:16

那就是2.19开的蓝字发票,我没有做账,也没有认证,8.1收到对映的红字了?

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齐红老师 解答 2024-08-16 13:18

把红字发票导出来,能开到红字开票的准确日期

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快账用户9912 追问 2024-08-16 13:30

红字8.1号开的,我有这张发票啊?

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齐红老师 解答 2024-08-16 13:57

红字和篮字之前没有做账,现在不用做账管他

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相关问题讨论
不好意思,我刚才给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提问一个吧。我们接了问题,不好退回。
2024-08-16
你好,红字发票不用勾选 进项税额转出后,无需在电子发票服务平台进行其他操作
2024-08-16
那个需要做进项转出的,因为你以前应该是勾选抵扣了,你开的红字信息
2024-08-16
你好!这个红字发票,你要看是针对什么时候的蓝字发票开具的
2024-08-15
1.进货凭证信息回退申请与抵扣勾选: 申请进货凭证信息回退时,需要登录电子税务局,选择相应的功能菜单进行在线申报。具体步骤可能包括新建、录入相关信息、保存并添加、生成申报数据等。 抵扣勾选通常应在发票开具并经过验证后进行。确保在合法的时间范围内完成抵扣勾选, 1.申报更正: 如果发现已申报的数据有误,可以选择进行更正申报。更正申报通常需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。 选择最近一期进行更正申报时,请确保按照正确的步骤和规则进行操作,以避免出现更多的问题。 1.增值税减免申报表-出口免税填去年的负数收入: 在填写增值税减免申报表时,如果涉及到出口免税的负数收入,需要按照税务规定进行填写。注意确保数据的准确性和合法性。 1.进项税额明细的确认勾选: 进项税额明细的确认勾选通常应在发票经过验证并符合抵扣条件后进行。 请注意,在勾选时确保数据的准确性和合法性,避免出现误勾选或重复勾选的情况。 1.本期销售情况明细的填写: 在填写本期销售情况明细时,如果涉及到未开具发票的去年确认收入额,需要按照税务规定进行填写
2024-05-21
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