那么就只做1万的预付账款就行

老师,我们公司付款1万元给客户但是没有收到发票,因为是一年的合同所以需要摊销,这样的情况下借预付1万贷款银行存款一万,那如果摊销的话借管理费用贷预付账款后,如果下个月收到了发票怎么做分录呢
老师,之前财务之前分录是这样做的,借银行存款1万借应收账款1万,贷主营业务收入2万,那我现在做这笔红冲发票怎么写分录啊
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
老师,我去年交了保险费,发票到今年才进来的,去年的正确分录应该是借,应付账款-单位1000,贷,银行存款,1000 但是我去年做错了,写成借,管理费用1000,贷,银行存款1000 现在1月发票进来了,我根据发票做借,管理费用884,借,进项税115,贷应付账款-单位1000 这样下来就不对了,老师教我一下怎么调整不影响本年利润
老师,公司是检测机动车,收到客户的5万送1万,借:银行存款5 0000 预收账款—充值卡折扣10000 贷:预收账款—张三60000 消费时: 借:预收账款—张三60000 贷:预收账款—充值卡折扣10000 营业收入49504.95 应交税费—小规模销项税495.05 老师,这样处理对吗,我有点拿不准
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
赠送的怎么办呢? 消费的时候不是要冲预付账款的吗
不需要的,消费叼的方也不会多开发票