你好 老师 收到供应商发货64元，款已经付了，发现货破损。供应商重新给我补发，入库成了赠品零金额。我的账还挂着64元，我要怎么做会计分录呢？

老师，我们公司有退给供应商的货，18年的时候，当时收到发票入账时凭证是借：库存商品 3418.71 借：应交税费-应交增值税-进项税额 581.19 贷：应付账款 3999.9 但是我们实际支付了3769.9 也已经入账了。借：应付账款 3769.9 贷：银行存款 3769.9 剩下的230元是已经退了货，当时没有做处理，导致现在应付账款的贷方挂着230元，现在要调账，要如何调整分录，让应付账款不在挂账？？

老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。

供应商少发货的会计分录 内账，不涉及开票，钱已经付给供应商了才发现货品少发了，比如，合同上写：10箱糖果，实际上只发了9箱，每箱的成本在362.5元，我总共付了3625元，却只收到9箱糖果，打算不跟供应商讨要了，直接想把少的一箱做成营业外支出。那么会计分录如何写呢？ 借：？ 362.5 贷：营业外支出 362.5

供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢

你好 老师 收到供应商发货64元，款已经付了，发现货破损。供应商重新给我补发，入库成了赠品零金额。我的账还挂着64元，我要怎么做会计分录呢？