我们上月收到异常凭证，这月申报时做进项转出了，但因为负面清单没解除不能开电子数电票，问了所管税务他们也不清楚。让我们等。请问老师有遇到这种情况的吗？如有怎么解决的。

老师好，请问下我公司外贸企业，出口退税的发票认证成抵扣勾选了，隔月了，我去主管所他们也不太清楚，说是在异地协作平台做进项税转出，但是不知道转出后能不能到出口退税综合服务平台，我看有和我情况的纳税人也咨询过这个问题，老师，您这边知道税务局该怎样操作吗

老师，我们11月收到预付的供应商开的发票，已认证，并记账，借成本、进项税，贷预付款，12月对方开了红字，原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后，如何做分录？记进项税转出吗？如果进项税转出是正数还是负数？我成本也做负的，没法平账了。还有，在报税时，进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出，做进项税负数的话，那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致，请问怎么办

老师您好，我想请问我们公司在外地有项目，当初也不知道需要办理外管证，合同上的日期是到今年的四月，然后五六七三个月也都给甲方开票了，他们也把钱转给我们了，然后这个月外地的税务局说我们没有外管证，她们的发票抵扣不了，于是我在今天才在我们电子税务局上申请，第一次面对这种也不知道，就填了合同上的日期，结果过期了。我们当地的税务局说，让我们拿一份变更合同或者是延长的补充协议来给我们办理外管证延长，才能报验和预缴，我想问这种情况我们有罚款吗？

老师请问：我22年勾选抵扣的进项发票，后来23年这张发票异常做了进项税金转出，后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了，在电子税务勾选模块单独勾选了这张票（当月没有销项税）、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税，提示老比对不通过。

老师请问：我22年勾选抵扣的进项发票，后来23年这张发票异常做了进项税金转出，后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了，在电子税务勾选模块单独勾选了这张票（当月没有销项税）、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税，提示老比对不通过。